1????????? 目的

對(duì)采購(gòu)及供應(yīng)商的評(píng)定過(guò)程進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品能夠滿足本公司和客戶的需求。

2????????? 適用范圍

適用于對(duì)產(chǎn)品有直接影響的原輔材料、零件、包裝物、服務(wù)采購(gòu)的控制及供應(yīng)商的管理。

3????????? 職責(zé)

3.1 采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商資源和采購(gòu)的總體策劃和管理。

3.2研發(fā)部負(fù)責(zé)制定提供完整適用的技術(shù)性文件和資料，必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝進(jìn)行輔導(dǎo)。

3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，和對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)輔導(dǎo)。

4????????? 工作程序

4.1? 采購(gòu)策劃

4.1.1采購(gòu)產(chǎn)品重要度分類(lèi)

根據(jù)本公司采購(gòu)產(chǎn)品的性質(zhì)，對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)：

A類(lèi)：對(duì)構(gòu)成最終成品起關(guān)鍵作用，并直接影響到成品質(zhì)量性能的采購(gòu)產(chǎn)品。

B類(lèi)：對(duì)構(gòu)成最終成品起較大作用，并可能影響到成品質(zhì)量性能的采購(gòu)產(chǎn)品。

C類(lèi)：對(duì)構(gòu)成最終產(chǎn)品質(zhì)量及性能無(wú)影響的通用件、標(biāo)準(zhǔn)件及輔助物料的采購(gòu)產(chǎn)品。

D類(lèi)：設(shè)備配件、工裝、夾具等。

E類(lèi)：辦公用品、勞保用品。

A、B、C類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品的確定詳見(jiàn)《BOM表》。

4.1.2供應(yīng)商選擇、評(píng)定：按《供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行。

4.2 采購(gòu)實(shí)施

4.2.1《采購(gòu)計(jì)劃》編制的依據(jù)：

a)???? 交貨時(shí)間依據(jù)：《銷(xiāo)售要貨單》、生產(chǎn)指令、采購(gòu)品生產(chǎn)周期和運(yùn)輸時(shí)間、合同評(píng)審結(jié)果；

b)? 數(shù)量依據(jù)：產(chǎn)品BOM表、庫(kù)存情況（包括合格的和可返工回用的）、產(chǎn)品合格率、資金占用；

c)?? 供應(yīng)商依據(jù)：《可接受供應(yīng)商名單》、供應(yīng)商生產(chǎn)能力、供應(yīng)商評(píng)定結(jié)果、供貨業(yè)績(jī)和價(jià)格；

d)? 可能的偶發(fā)性事故的考慮（包括本公司和供應(yīng)商）；

e)?? 顧客后續(xù)訂單及可能的訂單調(diào)整；

采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)主管審核后簽字生效，以作為簽發(fā)《采購(gòu)合同》的依據(jù)。

4.2.2? 采購(gòu)資料

4.2.2.1 必須能清楚完整的說(shuō)明所采購(gòu)產(chǎn)品的要求，適宜時(shí)包括：

a)????? 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求

b)????? 人員資格的要求

c)????? 質(zhì)量管理體系要求

可分別在《采購(gòu)協(xié)議》、《訂貨單》及圖紙工藝文件中體現(xiàn)。

4.2.2.2? 對(duì)于A，B類(lèi)產(chǎn)品由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)協(xié)議》后，由采購(gòu)員將《訂貨單》傳真給供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)于C類(lèi)產(chǎn)品由采購(gòu)員直接進(jìn)行電話或現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)。

4.2.2.3? 采購(gòu)資料的審核：采購(gòu)資料在發(fā)放前，采購(gòu)主管應(yīng)仔細(xì)檢查其完整性和適用性。

4.2.2.4? 《訂貨單》的發(fā)放和更改：由采購(gòu)員及時(shí)發(fā)放供應(yīng)商。如遇更改，由采購(gòu)員及時(shí)電話或傳真通知供應(yīng)商，同時(shí)做好相應(yīng)記錄。

4.3??????????? 采購(gòu)監(jiān)控

4.3.1? 采購(gòu)品交付時(shí)間、數(shù)量和品質(zhì)的監(jiān)控

4.3.1.1 供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)員的《訂貨單》按時(shí)交付到指定庫(kù)房，采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)入本公司后，由倉(cāng)庫(kù)保管員按《庫(kù)房管理規(guī)定》清點(diǎn)并核實(shí)《送貨單》，指揮分批存放在待檢區(qū)或指定地點(diǎn)，做好相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)《報(bào)檢單》及時(shí)通知質(zhì)量部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，辦理相應(yīng)的手續(xù)。

4.3.1.2 采購(gòu)主管及時(shí)安排好對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的監(jiān)控，并根據(jù)各倉(cāng)庫(kù)上報(bào)的采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)情況填寫(xiě)《采購(gòu)計(jì)劃/進(jìn)度表》，對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行追蹤。

4.3.1.3 監(jiān)控方式及適用時(shí)機(jī)

根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品影響的重要程度、生產(chǎn)或業(yè)務(wù)需求的急迫性、供應(yīng)商的能力和供貨業(yè)績(jī)，可運(yùn)用以下一種或多種監(jiān)控方式

a) 計(jì)劃執(zhí)行中期征詢：適用于每采購(gòu)合同

b) 實(shí)地查訪：當(dāng)供應(yīng)商有不誠(chéng)信表現(xiàn)時(shí)

c) 派駐代表：產(chǎn)品重要度為A、B類(lèi)；供應(yīng)商管理水平不佳；此產(chǎn)品供不應(yīng)求；采購(gòu)品質(zhì)量主要由生產(chǎn)過(guò)程決定、不易通過(guò)檢測(cè)實(shí)現(xiàn)；供應(yīng)商制造專業(yè)水準(zhǔn)差、需要輔導(dǎo)監(jiān)管等。

d) 供應(yīng)商主動(dòng)反映：在采購(gòu)協(xié)議中規(guī)定，當(dāng)供應(yīng)商在時(shí)間、數(shù)量和品質(zhì)上存在交貨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須主動(dòng)提前反饋，以便采購(gòu)主管有時(shí)間采取相應(yīng)對(duì)策。

e) 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)：常規(guī)品質(zhì)監(jiān)控方式。

f) 到供應(yīng)商貨源處驗(yàn)貨：本公司無(wú)此類(lèi)產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備，僅憑質(zhì)量證明文件和記錄還不能保證，存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；交貨時(shí)間緊迫，一旦在進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題有可能直接影響到本公司向顧客的交貨；一次或多次的不良交貨記錄，需到供應(yīng)商處探查究竟，以便采取相應(yīng)對(duì)策；客戶規(guī)定要到供應(yīng)商貨源處驗(yàn)貨；當(dāng)需要采取此種監(jiān)管方式時(shí)，必須在相應(yīng)的采購(gòu)信息中確定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方式。

4.3.1.4 監(jiān)控結(jié)果及反應(yīng)方式

a) 當(dāng)供應(yīng)商不能滿足100%按時(shí)交付時(shí)，可按下表的提示做出快速反應(yīng)。為確保反應(yīng)計(jì)劃有效，在確定反應(yīng)計(jì)劃時(shí)可多種方法并舉，在一種反應(yīng)計(jì)劃失效時(shí)，其余反應(yīng)計(jì)劃能發(fā)揮作用，以防止循序反應(yīng)所帶來(lái)的時(shí)間上的延誤。

反應(yīng)原則：將采購(gòu)對(duì)生產(chǎn)和業(yè)務(wù)的影響降至最低限度。

以上監(jiān)控結(jié)果記錄在《采購(gòu)計(jì)劃/進(jìn)度追蹤表》上。

b)??????? 當(dāng)品質(zhì)不良是在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)時(shí)，按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》的生產(chǎn)異常處理要求和《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

c)???????? 品質(zhì)不良和數(shù)量差異來(lái)自于倉(cāng)庫(kù)定期盤(pán)查時(shí)，按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》執(zhí)行。

d)??????? 當(dāng)品質(zhì)不良來(lái)自與顧客投訴和售后服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的屬于采購(gòu)品問(wèn)題時(shí)，按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。

4.3.2? 采購(gòu)價(jià)格的監(jiān)控：由財(cái)務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)物資行情按相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。

4.3.3? 供應(yīng)商的監(jiān)控：采購(gòu)人員根據(jù)平時(shí)與供應(yīng)商的接觸和了解，動(dòng)態(tài)掌握供應(yīng)商的各方面變化及趨勢(shì)可能對(duì)物資供應(yīng)和品質(zhì)的影響，如組織機(jī)構(gòu)人事變化、企業(yè)性質(zhì)變化、資金周轉(zhuǎn)狀況、金融信譽(yù)、客戶群變化、生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備變化等，再結(jié)合每年發(fā)放《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》了解相關(guān)信息，以便使相應(yīng)的采購(gòu)決定更加科學(xué)合理。

4.4? 采購(gòu)品及供應(yīng)商數(shù)據(jù)分析

4.4.1數(shù)據(jù)收集整理和傳遞

4.4.2? 統(tǒng)計(jì)分析：根據(jù)采購(gòu)品對(duì)生產(chǎn)和業(yè)務(wù)造成的影響的現(xiàn)實(shí)狀況，為實(shí)現(xiàn)采購(gòu)方針確保當(dāng)前供應(yīng)、符合將來(lái)發(fā)展、不斷降低采購(gòu)成本和價(jià)格、與供應(yīng)商攜手共進(jìn)的要求，根據(jù)4.4.1條掌握的基本數(shù)據(jù)，可按供應(yīng)商、采購(gòu)產(chǎn)品類(lèi)別和規(guī)格、采購(gòu)流程管理中的各過(guò)程進(jìn)行分析，明確流程管理中各方面的責(zé)任。

4.5? 分析結(jié)果處理和采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)

4.5.1? 供應(yīng)商交貨業(yè)績(jī)和等級(jí)調(diào)整的通知：采購(gòu)主管每月6日以前將供應(yīng)商的交貨業(yè)績(jī)和等級(jí)調(diào)整以及按《采購(gòu)協(xié)議》執(zhí)行的結(jié)果以《供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單》的形式發(fā)放至每個(gè)供應(yīng)商，并對(duì)各供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)和狀況在采購(gòu)主管以《進(jìn)貨質(zhì)量匯總評(píng)定表》的形式加以公布。

4.5.2? 采購(gòu)業(yè)績(jī)的改進(jìn)：業(yè)績(jī)改進(jìn)的程序和總體要求按公司的《持續(xù)改進(jìn)管理程序》和《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。

4.5.2.1 供應(yīng)商改進(jìn)決定：采購(gòu)主管根據(jù)監(jiān)控和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果，對(duì)存在供貨及時(shí)性和品質(zhì)問(wèn)題的供應(yīng)商及時(shí)發(fā)放《供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單》（有輕微不合格可以挑選或回用時(shí)適用）、《8D報(bào)告》（批量退貨或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)適用）要求供應(yīng)商整改和反饋。

4.5.2.2 本公司的改進(jìn)決定

a)?? 采購(gòu)策略調(diào)整：采購(gòu)比例調(diào)整、外購(gòu)和內(nèi)制轉(zhuǎn)換、采購(gòu)價(jià)格調(diào)整、付款政策和處罰力度調(diào)整；

b)?? 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)：開(kāi)發(fā)手段需根據(jù)實(shí)際情況決定，以下是可供選擇的方式：

①? 選擇新供應(yīng)商

②? 安排第二方審核

③? 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)輔導(dǎo)

④? 要求供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證

采購(gòu)主管將以上的開(kāi)發(fā)決定隨時(shí)納入到《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃》中進(jìn)行執(zhí)行和跟蹤。

c)?? 內(nèi)部管理完善：人員管理（考核、人員調(diào)整、幫助、培訓(xùn)、激勵(lì)等）、流程管理改善、內(nèi)外部接口管理改善。

4.5.3? 公司內(nèi)部溝通：采購(gòu)主管每月或根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求將采購(gòu)管理的結(jié)果、采購(gòu)管理決定、設(shè)想和建議按《各部門(mén)的報(bào)告要求》整理成采購(gòu)報(bào)告，按《信息溝通管理程序》執(zhí)行，提交總經(jīng)理和在相關(guān)會(huì)議上溝通。

4.5.4? 改進(jìn)事項(xiàng)跟蹤：采購(gòu)主管經(jīng)理對(duì)4.5條款落實(shí)的改進(jìn)事項(xiàng)落實(shí)人員進(jìn)行跟蹤和記錄。

4.5.5? 效果評(píng)估和經(jīng)驗(yàn)交流：采購(gòu)主管經(jīng)理每月對(duì)以上改進(jìn)事項(xiàng)的措施效果進(jìn)行評(píng)估，對(duì)失誤和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)和交流，對(duì)有效的措施需進(jìn)行文件化固定或更改的地方按《文件控制程序》的要求進(jìn)行。

5????????????????? 相關(guān)文件

5.1 《供應(yīng)商管理程序》

5.2 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

5.3 《不合格品控制程序》

5.4 《庫(kù)房管理規(guī)定》

5.5 《信息溝通管理程序》

5.6 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》

5.7 《糾正和預(yù)防措施管理程序》

5.8 《文件控制程序》

6????????????????? 相關(guān)記錄

6.1 《采購(gòu)協(xié)議》????????????????????????????????? 更改后保存一年

6.2 《采購(gòu)計(jì)劃》????????????????????????????????? 保存期一年

6.3 《訂貨單》??????????????????????????????????? 保存期三年

6.4 《供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單》????????????? ????????保存期一年

6.5 《供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表》????????????????????????? 保存期三年

6.6 《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃》??????????????????????????? 保存期三年

6.7 《信息反饋單》??????????????????????????????? 保存期一年

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規(guī)范設(shè)備訂貨申請(qǐng)、訂貨、驗(yàn)收、設(shè)備的前期、投產(chǎn)期、報(bào)廢管理，明確各過(guò)程中部門(mén)的職責(zé)，以確保設(shè)備管理滿足產(chǎn)品質(zhì)量和交付的要求。

2. 適用范圍

適用于公司所有設(shè)備的管理。

3. 術(shù)語(yǔ)和定義

設(shè)備前期管理：是指設(shè)備從規(guī)劃到投入使用前這一階段的管理。

設(shè)備投產(chǎn)期管理：是指設(shè)備服務(wù)于生產(chǎn)階段的管理。

4. 職責(zé)

4.1技術(shù)部

4.1.1負(fù)責(zé)新設(shè)備申請(qǐng)及新設(shè)備的技術(shù)要求、型號(hào)和規(guī)格的提出。

4.1.2負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行新設(shè)備簽訂技術(shù)協(xié)議、驗(yàn)收等工作。

4.1.3負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵設(shè)備。

4.1.負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)備報(bào)廢的評(píng)審。

4.2生產(chǎn)部

4.2.1配合技術(shù)部提出新設(shè)備相關(guān)技術(shù)要求，及新設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收，設(shè)備資產(chǎn)的編號(hào)等工作。

4.2.2負(fù)責(zé)設(shè)備投產(chǎn)期的管理。包括設(shè)備維修、保養(yǎng)等工作。

4.2.3負(fù)責(zé)設(shè)備報(bào)廢的申請(qǐng)。

4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理。

4.4使用單位配合與本部門(mén)相關(guān)項(xiàng)目的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收，以及投產(chǎn)期設(shè)備的維修和保養(yǎng)。

4.5多方論證小組負(fù)責(zé)設(shè)備前期管理中的評(píng)審工作。

4.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)備資產(chǎn)管理。

5. 工作程序和要求

5.1計(jì)劃的編制

生產(chǎn)部根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要，編制年度新增和改造設(shè)備的訂購(gòu)計(jì)劃和《新設(shè)備配置申請(qǐng)表》，經(jīng)多方論證小組評(píng)審，總經(jīng)理審批后生效。

5.2確定設(shè)備技術(shù)要求

技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)討論項(xiàng)目方案，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人起草技術(shù)要求，所有相關(guān)部門(mén)需在技術(shù)要求上簽字。項(xiàng)目方案需經(jīng)多方論證小組討論確認(rèn)。

5.3設(shè)備訂貨申請(qǐng)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《采購(gòu)訂單》，同時(shí)附帶技術(shù)要求及工藝卡附圖。

5.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)選擇設(shè)備供應(yīng)商，包括顧客指定供應(yīng)商。

5.5與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交流及簽署技術(shù)協(xié)議

采購(gòu)部組織相關(guān)部門(mén)人員，同供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交流，在能滿足技術(shù)要求的前提下，與供應(yīng)商簽訂《技術(shù)協(xié)議》，相關(guān)人員均需在《技術(shù)協(xié)議》上簽字，經(jīng)多方論證小組審查、報(bào)總經(jīng)理簽字后生效。

5.6設(shè)計(jì)方案會(huì)簽

采購(gòu)部組織簽署《技術(shù)協(xié)議》的所有人員，討論供應(yīng)商的設(shè)計(jì)方案，并在《會(huì)簽紀(jì)要》上簽字，供應(yīng)商方可投入制造。

5.7設(shè)備驗(yàn)收、到貨安裝、終驗(yàn)收（標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備不執(zhí)行預(yù)驗(yàn)收程序）

5.7.1設(shè)備預(yù)驗(yàn)收

采購(gòu)部組織相關(guān)部門(mén)按照《技術(shù)協(xié)議》進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收在供應(yīng)商所在地進(jìn)行，并簽署《設(shè)備預(yù)驗(yàn)收紀(jì)要》，所有預(yù)驗(yàn)收人員在原件上簽字，由采購(gòu)部和供應(yīng)商簽字并保留一份原件。

5.7.2設(shè)備到貨及安裝

設(shè)備運(yùn)抵前，采購(gòu)部通知生產(chǎn)部及車(chē)間等相關(guān)部門(mén),大噸位的設(shè)備可外委安裝。設(shè)備到廠后，由生產(chǎn)部組織拆箱清點(diǎn)。

5.7.3終驗(yàn)收

供應(yīng)商人員到我公司之后，生產(chǎn)部組織相關(guān)部門(mén)按《技術(shù)協(xié)議》進(jìn)行最終驗(yàn)收。

5.7.3.1如果滿足協(xié)議要求，由生產(chǎn)部組織簽署《設(shè)備驗(yàn)收記錄》。否則要供應(yīng)商解決問(wèn)題后，才能簽署《設(shè)備驗(yàn)收記錄》。

5.7.4.2設(shè)備驗(yàn)收后投入使用，使用單位接管設(shè)備的維護(hù)工作。在質(zhì)保期內(nèi)，如設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系。

5.7.4.3依據(jù)《設(shè)備驗(yàn)收記錄》，由采購(gòu)部報(bào)財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)并入賬管理；生產(chǎn)部對(duì)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并建立《設(shè)備管理臺(tái)帳》并標(biāo)明關(guān)鍵設(shè)備，同時(shí)建立《設(shè)備卡（檔案簿）》(包括關(guān)鍵設(shè)備的易損件)，納入投產(chǎn)期正常管理。

5.8設(shè)備投產(chǎn)期管理

5.8.1設(shè)備使用管理

5.8.1.1設(shè)備投入使用后，設(shè)備管理員根據(jù)確定的《關(guān)鍵設(shè)備》制作設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)，由使用單位負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的懸掛和保管。

5.8.1.2由生產(chǎn)部編制《設(shè)備操作規(guī)程》，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后懸掛在設(shè)備上，由生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)保管并執(zhí)行。

5.8.1.3設(shè)備使用單位應(yīng)依據(jù)《設(shè)備保養(yǎng)管理規(guī)定》對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。

5.8.2設(shè)備事故管理

設(shè)備發(fā)生事故時(shí)，事故發(fā)生部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)事故的大小進(jìn)行處理：

當(dāng)設(shè)備事故出現(xiàn)導(dǎo)致人員傷亡、產(chǎn)品批量報(bào)廢等情況時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，并組織采購(gòu)部、技術(shù)部、質(zhì)量部等部門(mén)進(jìn)行事故調(diào)查。

當(dāng)事故原因不能查明或由于設(shè)備原因時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)通知設(shè)備供應(yīng)商到公司現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行事故鑒定、處理。生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)事故的處理情況進(jìn)行記錄。

當(dāng)事故沒(méi)有造成人員傷亡、產(chǎn)品批量報(bào)廢等情況時(shí)，事故由生產(chǎn)部組織技術(shù)部、質(zhì)量部對(duì)事故進(jìn)行鑒定，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。

5.8.3設(shè)備的備件管理

設(shè)備管理員應(yīng)在《設(shè)備卡（檔案簿）》登記設(shè)備的備件清單并注明易損件。庫(kù)房應(yīng)對(duì)設(shè)備備件統(tǒng)一進(jìn)行登記、標(biāo)識(shí)；定期檢查庫(kù)存，確保備件安全庫(kù)存量和完好性；應(yīng)做到帳、卡、物一致；做到備件先進(jìn)先出。

5.8.4測(cè)量設(shè)備的管理

本身帶有監(jiān)視測(cè)量功能的測(cè)量設(shè)備管理，由質(zhì)量部按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行。

5.8.5設(shè)備狀態(tài)管理

生產(chǎn)部每月對(duì)設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行檢查，及時(shí)更新《設(shè)備管理臺(tái)賬》。設(shè)備狀態(tài)包括：待修、完好、檢修中、封存、報(bào)廢等。應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并確保管理臺(tái)賬與實(shí)際相符。

5.8.6設(shè)備的維護(hù)

5.8.6.1設(shè)備的日常點(diǎn)檢。

設(shè)備的點(diǎn)檢執(zhí)行《設(shè)備保養(yǎng)管理規(guī)定》。

5.8.6.2設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)

a)設(shè)備的維護(hù)包括日常點(diǎn)檢保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)和二級(jí)保養(yǎng)。具體內(nèi)容見(jiàn)《設(shè)備使用與保養(yǎng)管理規(guī)定》。

b)生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)各車(chē)間情況制訂《年度維護(hù)計(jì)劃》，組織各相關(guān)部門(mén)按計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)記錄在《設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄》中。保養(yǎng)內(nèi)容以及要求按《設(shè)備保養(yǎng)管理規(guī)定》執(zhí)行。

c)設(shè)備使用部門(mén)對(duì)設(shè)備使用過(guò)程中的情況進(jìn)行監(jiān)控，一旦出現(xiàn)異常情況，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修，應(yīng)將維修的記錄保存。監(jiān)控的內(nèi)容包括但不限于：產(chǎn)品首、末件質(zhì)量趨勢(shì)情況；現(xiàn)場(chǎng)SPC（包括設(shè)備參數(shù)）異常趨勢(shì)圖形；設(shè)備周期檢定、點(diǎn)檢、工作過(guò)程中的異常趨勢(shì)等。

5.8.6.3 設(shè)備的維修

a)操作者在使用設(shè)備時(shí)，發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)關(guān)機(jī)，保持現(xiàn)狀，并向班組長(zhǎng)或部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

b)處于供應(yīng)商保修期限內(nèi)的設(shè)備由設(shè)備安裝維修小組通知供應(yīng)商維修。超過(guò)保修期限且可以自行維修的，由維修小組人員負(fù)責(zé)維修，設(shè)備使用單位配合維修。

c) 設(shè)備經(jīng)維修后，由維修小組進(jìn)行檢測(cè)，合格后交設(shè)備使用人使用。更換的零件、日期、內(nèi)容、修理時(shí)間等記錄于《設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄》上。

5.8.6.4設(shè)備維護(hù)目標(biāo)管理

生產(chǎn)部結(jié)合公司業(yè)務(wù)計(jì)劃制訂設(shè)備維護(hù)目標(biāo)，如設(shè)備利用率、完好率等目標(biāo)。

生產(chǎn)部應(yīng)組織設(shè)備使用部門(mén)對(duì)各設(shè)備的停機(jī)、故障維修、維護(hù)等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成趨勢(shì)圖并與業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)值比較。如未能滿足目標(biāo)，應(yīng)采取相應(yīng)措施以滿足目標(biāo)，已經(jīng)滿足目標(biāo)則要求持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)值，使整個(gè)目標(biāo)趨于好的方向。

5.9設(shè)備閑置和報(bào)廢的申請(qǐng)

5.9.1對(duì)于沒(méi)有維修價(jià)值的設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《設(shè)備/工裝/模具封存/報(bào)廢申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理審批后報(bào)廢。

5.9.2對(duì)于閑置或工藝報(bào)廢的設(shè)備，由生產(chǎn)部門(mén)對(duì)設(shè)備進(jìn)行工藝判定，同時(shí)填寫(xiě)《設(shè)備/工裝/模具封存/報(bào)廢申請(qǐng)單》。

5.9.3閑置設(shè)備由生產(chǎn)部組織封存,并作狀態(tài)標(biāo)識(shí)；報(bào)廢設(shè)備由生產(chǎn)部處理，同時(shí)由財(cái)務(wù)部清帳。

6. 相關(guān)文件目錄

6.1《設(shè)備操作規(guī)程》

6.2《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》

6.3《偶發(fā)事件應(yīng)急處理程序》

6.4《設(shè)備保養(yǎng)管理規(guī)定》

7.? 相關(guān)記錄及保存期

7.1《設(shè)備配置申請(qǐng)表》???????????????????? ??　　保存期三年

7.2《項(xiàng)目采購(gòu)訂單》??????????????????????????? ?保存期三年

7.3《技術(shù)協(xié)議》???????????????????????????????? 報(bào)廢后一年

7.4《設(shè)備驗(yàn)收單》?????????????????????????? ????報(bào)廢后一年

7.5《設(shè)備管理臺(tái)帳》????????????????????? ???????保存期長(zhǎng)期

7.6《設(shè)備卡（檔案簿）》??????????? ??????????????報(bào)廢后一年

7.7《設(shè)備/工裝/模具封存/報(bào)廢申請(qǐng)單》???????????? 報(bào)廢后一年

7.8 《設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄》???????????????? 　　　保存期一年

7.9 《設(shè)備年度維護(hù)計(jì)劃》????????????? 　　　　　保存期一年

7.10《設(shè)備利用率統(tǒng)計(jì)報(bào)表》??? 　　　　? 　　　　保存期一年

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1????????? 目的

確保公司的生產(chǎn)過(guò)程管理滿足市場(chǎng)訂單的需求，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行管理，確保這些工序處于受控狀態(tài)。

2????????? 適用范圍

適用于公司批量生產(chǎn)產(chǎn)品制造的所有工序的管理。

3????????? 定義

無(wú)

4????????? 職責(zé)

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)指令的制定和實(shí)施，監(jiān)督各車(chē)間/班組嚴(yán)格按生產(chǎn)指令完成生產(chǎn)任務(wù)，保持生產(chǎn)設(shè)備的正常工作狀態(tài)，以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理和控制。

4.1? APQP多功能小組負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品工藝文件、控制文件、檢驗(yàn)文件。

4.2? 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝、模具、夾具、檢具的制作和修理。

4.3? 質(zhì)量部負(fù)責(zé)工序過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量，監(jiān)督和檢查質(zhì)量文件的執(zhí)行情況，對(duì)相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備、儀表進(jìn)行控制。

4.4??????? 車(chē)間主任接到生產(chǎn)指令后制訂本車(chē)間的生產(chǎn)計(jì)劃以及負(fù)責(zé)追蹤生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況，確保按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。

4.5??????? 班組長(zhǎng)按車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃組織完成生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作，并統(tǒng)計(jì)每天的生產(chǎn)完成情況上報(bào)車(chē)間主任。

4.6? 各車(chē)間主任、班組長(zhǎng)監(jiān)督操作人員嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定，按工藝、按圖紙進(jìn)行操作。

4.7? 采購(gòu)人員保證生產(chǎn)所需的物料供應(yīng)。

5????????? 工作程序

5.1??????? 生產(chǎn)計(jì)劃

生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)《銷(xiāo)售計(jì)劃》及《銷(xiāo)售要貨單》編制《生產(chǎn)指令》，傳遞到各生產(chǎn)車(chē)間。

生產(chǎn)車(chē)間接《生產(chǎn)指令》后編制生產(chǎn)計(jì)劃并傳遞到本車(chē)間的各個(gè)班組長(zhǎng)。

5.2??????? ?產(chǎn)前調(diào)查準(zhǔn)備

5.2.1? 生產(chǎn)部根據(jù)合同評(píng)審和產(chǎn)品樣品制作或第一次批量生產(chǎn)前督促各車(chē)間作好產(chǎn)前準(zhǔn)備工作，包括完成生產(chǎn)訂單所需要的人員、設(shè)備、工具、工裝、檢具、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。

5.2.2? 采購(gòu)人員根據(jù)生產(chǎn)指令的要求作好物料供應(yīng)準(zhǔn)備工作，具體見(jiàn)《采購(gòu)管理程序》。

5.2.3? 生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)指令和生產(chǎn)計(jì)劃的要求作好工裝夾具、工藝指導(dǎo)書(shū)領(lǐng)取配備，具體見(jiàn)《設(shè)備管理程序》《工裝管理程序》，同時(shí)根據(jù)相關(guān)要求作好各項(xiàng)安全、培訓(xùn)等工作。

5.2.4? 班組長(zhǎng)根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃/進(jìn)度追蹤表》的要求作好人力、設(shè)備等各項(xiàng)資源的調(diào)查準(zhǔn)備工作。

5.2.5? 車(chē)間技術(shù)人員根據(jù)要求作好工藝檢查、刀具檢查、圖紙等技術(shù)準(zhǔn)備工作。同時(shí)協(xié)助車(chē)間主任作好各項(xiàng)培訓(xùn)工作。

5.2.5? 各生產(chǎn)檢查和準(zhǔn)備人員對(duì)檢查結(jié)果預(yù)計(jì)不能滿足的方面要主動(dòng)及時(shí)采取相應(yīng)措施予以滿足或進(jìn)行調(diào)整并取得生產(chǎn)部經(jīng)理的批準(zhǔn)。措施或報(bào)告的時(shí)限以不影響本部門(mén)或相關(guān)部門(mén)的計(jì)劃執(zhí)行為準(zhǔn)。

5.3 生產(chǎn)實(shí)施：

5.3.1 車(chē)間主任

每天根據(jù)計(jì)劃要求，對(duì)本車(chē)間的人員（操作工、班組長(zhǎng)、工藝員）、設(shè)備和工裝夾具、物料，進(jìn)行合理分派和調(diào)度，動(dòng)態(tài)掌握本車(chē)間的計(jì)劃、質(zhì)量、工藝、操作、物耗、設(shè)備、庫(kù)存（原物料、在制品、成品）、生產(chǎn)環(huán)境狀況和安全因素。

5.3.2? 班組長(zhǎng)：

每天根據(jù)計(jì)劃要求和車(chē)間主任的安排，對(duì)本班組的人員、設(shè)備和工裝夾具、物料，進(jìn)行合理分派和調(diào)度，動(dòng)態(tài)掌握本班組的計(jì)劃、質(zhì)量、工藝、操作、物耗、庫(kù)存（原物料、在制品、成品）、生產(chǎn)環(huán)境狀況和安全因素。

5.3.3? 技術(shù)員：

根據(jù)車(chē)間主任的指派，按照工藝要求及時(shí)完成作業(yè)調(diào)整和設(shè)定，向操作人員講解操作要領(lǐng)、檢驗(yàn)要點(diǎn)和方法、安全注意事項(xiàng)，并對(duì)操作工的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)其錯(cuò)誤的操作和違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象及時(shí)糾正。

5.3.4? 操作人員：

a)??????? 嚴(yán)格按圖樣、工藝及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合要求；

b)??????? 正確操作和使用生產(chǎn)設(shè)備及工裝夾具，并按規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)工作，保證設(shè)備有持續(xù)；穩(wěn)定生產(chǎn)的能力，具體見(jiàn)《設(shè)備管理程序》、《工裝管理程序》；

c)??????? 正確使用計(jì)量器具，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，確保計(jì)量器具的精確性，并確保其在有效期內(nèi)使用，具體見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》；

d)?????? 做好自檢、互檢工作，并按要求填寫(xiě)相應(yīng)表單，接受品管部的質(zhì)量檢查和監(jiān)督；

e)??????? 按規(guī)定要求做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、傳遞和保護(hù)，具體見(jiàn)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》。

f)???????? 及時(shí)清理各自區(qū)域和機(jī)臺(tái)的碎屑、邊角料、廢次品等雜物，執(zhí)行《5S管理規(guī)定》，保持作業(yè)環(huán)境清潔有序。

g)??????? 操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格或可疑產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)隔離；出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，具體見(jiàn)《不合格品管理程序》。

5.3.5? 檢驗(yàn)員

按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序》、產(chǎn)品工藝、控制計(jì)劃和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)的要求對(duì)在制品和制成品加以檢驗(yàn)和記錄，分析檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)加工參數(shù)的偏離及時(shí)指導(dǎo)和或要求工藝員、操作工調(diào)整，并對(duì)操作工的自檢和互檢要求進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

5.4??? 生產(chǎn)監(jiān)控：

5.4.1? 監(jiān)控項(xiàng)目、職責(zé)和方法

5.4.2? 監(jiān)控信息傳遞

每個(gè)方面的監(jiān)控結(jié)果根據(jù)以上職責(zé)生產(chǎn)部?jī)?nèi)部每天層層上報(bào)至生產(chǎn)部經(jīng)理，可在碰頭會(huì)上反饋，其余職能部門(mén)按《信息溝通管理程序》要求執(zhí)行。

5.5?? 分析/總結(jié)和改進(jìn)：

與生產(chǎn)有關(guān)的各級(jí)管理人員按《信息溝通管理程序》和《各部門(mén)主管報(bào)告要求》及時(shí)填寫(xiě)各自的《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》和整理各部門(mén)的報(bào)表和分析報(bào)告，對(duì)各方面現(xiàn)實(shí)和潛在的工作缺陷主動(dòng)的采取糾正和預(yù)防措施，具體按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行，并發(fā)動(dòng)部屬和積極的聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門(mén)在質(zhì)量、交期、成本和服務(wù)上開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，具體按《持續(xù)改進(jìn)管理程序》要求執(zhí)行。

5.6?? 本程序形成的相關(guān)質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。

6?? 相關(guān)文件

6.1 《采購(gòu)管理程序》

6.2 《設(shè)備管理程序》

6.3 《工裝管理程序》

6.4 《人力資源管理和培訓(xùn)程序》

6.5 《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》

6.6 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》

6.7 《5S管理規(guī)定》

6.8 《不合格品管理程序》

6.9 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序》

6.1 《信息溝通管理程序》

6.11《各部門(mén)主管報(bào)告要求》

6.12《糾正和預(yù)防措施管理程序》

6.13《持續(xù)改進(jìn)管理程序》

6.14《記錄控制程序》

6.15《偶發(fā)事件應(yīng)急處理程序》

6.16《庫(kù)房管理規(guī)定》

7??? 相關(guān)記錄

7.1 《生產(chǎn)指令》????????????????????????????????? 保存期三年

7.2 《銷(xiāo)售要貨單》?????? ?????????????????????????保存期二年

7.3 《生產(chǎn)計(jì)劃/進(jìn)度追蹤表》?????????????????????? 保存期三年

7.4 《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》??????????????????????????????? 保存期三年

7.5 《報(bào)檢單》??????????????????????????????????? 保存期二年

7.6 《入庫(kù)單》??????????????????????????????????? 保存期五年

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規(guī)范毛坯、在制品、零部件、總成的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、交付過(guò)程的管理，滿足質(zhì)量規(guī)定的要求。

2．適用范圍

適用于生產(chǎn)過(guò)程中毛坯、在制品、零部件、總成及物品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、交付過(guò)程。

3．術(shù)語(yǔ)和定義

搬運(yùn)：指毛坯、在制品、零件、總成、成品在生產(chǎn)廠內(nèi)的實(shí)物轉(zhuǎn)移。

4．職責(zé)

4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)毛坯、零件、總成在收發(fā)過(guò)程中的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)及出廠交付的管理。

4.2生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)本車(chē)間內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程中毛坯、在制品、零件、總成的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和轉(zhuǎn)交后續(xù)工序。

4.3裝配車(chē)間負(fù)責(zé)電機(jī)、風(fēng)機(jī)總成的包裝。

4.4銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)服務(wù)零部件的包裝及發(fā)動(dòng)機(jī)總成、零部件物資出廠交付。

4.5技術(shù)部負(fù)責(zé)制定搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、包裝的技術(shù)要求。

4.6采購(gòu)部負(fù)責(zé)包裝用工具及包裝物的采購(gòu)及采購(gòu)過(guò)程的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)的管理。

5．搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)、交付程序

5.1搬運(yùn)

5.1.1車(chē)間毛坯、在制品、零件和總成在工序、車(chē)間、車(chē)間與倉(cāng)庫(kù)間轉(zhuǎn)移時(shí)，按《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》規(guī)定的要求進(jìn)行。

5.1.2外協(xié)件領(lǐng)取應(yīng)有可靠的包裝或放在規(guī)定的工位器具中。取件、收件、發(fā)件要用規(guī)定的工位器具，并配以相應(yīng)的運(yùn)輸工具。

5.1.3總成產(chǎn)品試驗(yàn)、入庫(kù)、交付過(guò)程中，要有專人負(fù)責(zé)，使用規(guī)定的吊具、工位器具和運(yùn)輸工具完成。

5.1.4搬運(yùn)過(guò)程中必須對(duì)產(chǎn)品和標(biāo)識(shí)加以保護(hù)，防止碰撞、劃傷和丟失。

5.2儲(chǔ)存

5.2.1外協(xié)件檢查合格入庫(kù)后，要定置擺放，標(biāo)識(shí)清楚，不同供貨方相同零件不能混放。

5.2.2生產(chǎn)部要建立和使用庫(kù)存管理系統(tǒng)，制訂優(yōu)先減少庫(kù)存計(jì)劃，以優(yōu)化庫(kù)存周期，確保物資周轉(zhuǎn)。零件發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，庫(kù)存的零件、物資不能超過(guò)保質(zhì)期。每月對(duì)庫(kù)存零件要進(jìn)行清點(diǎn)，定期檢查庫(kù)存物資的狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，對(duì)變質(zhì)、廢舊物資按不合格品控制處理。

5.2.3入庫(kù)產(chǎn)品必須有檢驗(yàn)合證據(jù)和入庫(kù)單，出庫(kù)必須有出庫(kù)單，庫(kù)房必須做到帳、卡、物三相符，不合格產(chǎn)品不能入庫(kù)。

5.2.4產(chǎn)品或物資必須儲(chǔ)存在與規(guī)定相適應(yīng)的環(huán)境中，如防潮、防腐、防曬；化學(xué)品、有毒、有害、易燃、易爆產(chǎn)品必須符合國(guó)家規(guī)定的環(huán)境和相關(guān)的出入庫(kù)手續(xù)。

5.3防護(hù)

5.3.1各車(chē)間和庫(kù)房的在制品和產(chǎn)成品在搬運(yùn)、貯存過(guò)程中，保管部門(mén)要采取必要的防銹、防腐蝕、防磕碰的防護(hù)措施。

5.3.2零件入庫(kù)后做到防磕碰，防潮，防銹，防塵。

5.3.3取件過(guò)程中遇有雨、雪、風(fēng)，要采取防護(hù)措施。

5.4包裝

5.4.1裝試車(chē)間按照生產(chǎn)部計(jì)劃和技術(shù)部制定的《包裝規(guī)范》、《包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》對(duì)總成產(chǎn)品進(jìn)行包裝，并經(jīng)檢查員驗(yàn)證合格才能入庫(kù)和交付。

5.5交付

5.5.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品總成入庫(kù)后完成廠內(nèi)交付。

5.5.2銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將包裝后的產(chǎn)品按合同規(guī)定交付到顧客指定的交付地點(diǎn)，即完成交付過(guò)程。

5.5.3生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部要確保100%交付要求，對(duì)交付過(guò)程中的交付狀況、顧客滿意度進(jìn)行記錄和統(tǒng)計(jì)，對(duì)交付能力進(jìn)行評(píng)審，作為自我監(jiān)測(cè)、自我評(píng)價(jià)的依據(jù)，對(duì)不能滿足100%交付要求的原因提出改進(jìn)措施。

5.5. 4生產(chǎn)部要建立庫(kù)存優(yōu)化系統(tǒng)，對(duì)庫(kù)存發(fā)生額能運(yùn)用周轉(zhuǎn)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，用趨勢(shì)圖進(jìn)行監(jiān)控，并應(yīng)進(jìn)行原因分析、制定整改措施。

5.5.5交付過(guò)程的憑證須采用《入庫(kù)單》、《出貨單》、《發(fā)貨單》、《領(lǐng)料單》。

6．相關(guān)文件目錄

6.1《包裝規(guī)范》

6.2《庫(kù)房管理規(guī)定》

6.3《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》

6.4《包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》

7．相關(guān)記錄及保存期?

7.1 《入庫(kù)單》???????????? ????????????????????保存期五年

7.2 《出貨單》???????????? ????????????????????保存期五年

7.3 《發(fā)貨單》???? ????????????????????????????保存期五年

7.4 《領(lǐng)料單》???????????? ????????????????????保存期五年

7.5 《QA出貨檢查記錄》 ???????????????????????保存期五年

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規(guī)范工裝管理流程，提高工裝管理水平，使各類(lèi)工裝處于良好技術(shù)狀態(tài)，以滿足產(chǎn)品制造工藝要求。

2.? 適用范圍

適用于過(guò)程設(shè)計(jì)、現(xiàn)生產(chǎn)工藝改進(jìn)、質(zhì)量攻關(guān)、試驗(yàn)試制項(xiàng)目等新工裝的申請(qǐng)訂貨、到貨、驗(yàn)收及調(diào)試，以及各類(lèi)工裝（模具、刀、量、輔、夾）批量訂貨、保管、發(fā)放、領(lǐng)用、使用監(jiān)督、維護(hù)等工作。

3. 術(shù)語(yǔ)和定義

3.1工藝裝備：簡(jiǎn)稱工裝，是實(shí)現(xiàn)工藝過(guò)程所必須的刀（輔）具、量（輔）具、夾（輔）具、工位器具（輔具）、裝配工具及工裝吊具的總稱。

3.2工裝更換計(jì)劃：按照工裝周期（一般以時(shí)間或加工件數(shù)為單位）來(lái)進(jìn)行強(qiáng)制性更換工裝，貫徹預(yù)見(jiàn)維護(hù)原則、確保產(chǎn)品質(zhì)量的一種科學(xué)管理方法。

4. 職責(zé)

4.1技術(shù)部4.1.1負(fù)責(zé)制定新工裝進(jìn)度計(jì)劃，提出訂貨申請(qǐng)及驗(yàn)收等工作。

4.1.2負(fù)責(zé)自制工裝的設(shè)計(jì)及圖紙會(huì)簽，并對(duì)工裝分類(lèi)。

4.1.3負(fù)責(zé)編制《工裝管理臺(tái)賬》，工裝圖紙的發(fā)放、回收及更改。

4.1.4負(fù)責(zé)確定工裝更換頻次。

4.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)按審批后的訂貨計(jì)劃和訂貨申請(qǐng)單選擇合格供方，組織訂貨并按合同規(guī)定實(shí)施監(jiān)控、到貨及組織驗(yàn)收等工作。

4.3生產(chǎn)部

4.3.1負(fù)責(zé)自制工裝的制造以及配合工裝驗(yàn)收、安裝、調(diào)試工作。

4.3.2負(fù)責(zé)工具和夾具的管理。

4.4質(zhì)量部

4.4.1負(fù)責(zé)確定新量具的驗(yàn)收、登記、檢定等管理工作。

4.5生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)工位器具（輔具）的驗(yàn)收入庫(kù)及使用過(guò)程中的管理。

4.6生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)配合工裝安裝、調(diào)試及驗(yàn)收工作。

4.7多方論證小組負(fù)責(zé)對(duì)新工裝進(jìn)度計(jì)劃和定貨的評(píng)審。

5.工作程序和要求

5.1技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)根據(jù)工藝要求，共同制訂《工裝進(jìn)度計(jì)劃》、提出《工裝申請(qǐng)單》及《物資采購(gòu)審批單》，并附本工序圖頁(yè)等必要文件，經(jīng)多方論證小組評(píng)審、總經(jīng)理審批后生效。

5.2對(duì)于已量產(chǎn)用的工裝，則由使用部提出《工裝申請(qǐng)單》報(bào)主管審批后進(jìn)行采購(gòu)、加工。

5.3審批后的《工裝申請(qǐng)單》，由技術(shù)部確定編制工裝號(hào)，并確定外購(gòu)、外委設(shè)計(jì)或自行設(shè)計(jì)，同《物資采購(gòu)審批單》一并報(bào)采購(gòu)部。

5.4對(duì)于外購(gòu)工裝和外委設(shè)計(jì)工裝，由采購(gòu)部按《采購(gòu)控制程序》選擇、評(píng)審、確定供方，組織訂貨或委托設(shè)計(jì)，并按合同規(guī)定對(duì)供方實(shí)施監(jiān)控。

5.5外委設(shè)計(jì)工裝會(huì)簽圖紙時(shí)，由采購(gòu)部和技術(shù)部組織進(jìn)行；自行設(shè)計(jì)工裝的圖紙會(huì)簽由技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行，并交由生產(chǎn)部制造。

5.6工裝驗(yàn)收

5.6.1? 工裝制作完成后，技術(shù)部應(yīng)組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員對(duì)工裝進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)證工裝的可靠性、合理性和安全性，以確保被加工零件符合要求。

5.6.2?重要工裝驗(yàn)證：

1）?? 質(zhì)量部對(duì)工裝主要尺寸進(jìn)行測(cè)量，判定是否符合技術(shù)圖紙要求。

2）?? 技術(shù)部、生產(chǎn)部和車(chē)間負(fù)責(zé)進(jìn)行試生產(chǎn)，加工產(chǎn)品零件100～1000件后，判斷其穩(wěn)定性、可靠性、安全性，并檢測(cè)加工產(chǎn)品是否符合質(zhì)量要求，將驗(yàn)證結(jié)果記錄。

3）?? 試生產(chǎn)的產(chǎn)品樣本提交顧客使用后，確認(rèn)產(chǎn)品合格，該工裝驗(yàn)收合格方可入庫(kù)。

5.6.3? 一般工裝驗(yàn)證由質(zhì)量部、技術(shù)部進(jìn)行尺寸驗(yàn)證，試用合格可直接入庫(kù)。

5.6.4對(duì)驗(yàn)收不合格的工裝可采用下列方式處理：

——如工裝制造不合格由技術(shù)部或供方返工或重新組織制作，對(duì)需返工的工裝，返工后再次驗(yàn)證，并在檢驗(yàn)報(bào)告單上注明“返工”。

——如在使用中發(fā)現(xiàn)工裝設(shè)計(jì)不合理，則由使用部門(mén)提出書(shū)面意見(jiàn)，反饋至技術(shù)部修改圖紙，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)，再重新按要求進(jìn)行制作。

5.7工裝的入庫(kù)、使用和維護(hù)

5.7.1工裝驗(yàn)收合格后，技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)工裝進(jìn)行編號(hào)，并將工裝登記在《工裝管理臺(tái)帳》上，然后放在指定的位置存儲(chǔ)保管。檢具由質(zhì)量部進(jìn)行領(lǐng)用管理。

5.7.2任何生產(chǎn)工裝都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報(bào)廢。

5.7.3車(chē)間使用工裝時(shí)，應(yīng)進(jìn)行出入庫(kù)登記。工裝領(lǐng)用后應(yīng)指定人員進(jìn)行保管。確認(rèn)合格后方可入庫(kù)。

5.7.4當(dāng)工裝使用歸還時(shí)，保管人員應(yīng)確認(rèn)（確認(rèn)方法包括工裝檢驗(yàn)、產(chǎn)品末件檢查結(jié)果等）工裝的完好性，確認(rèn)無(wú)誤后辦理手續(xù)入庫(kù)。

5.7.5當(dāng)工裝在使用中損壞，車(chē)間應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部組織進(jìn)行維修。不能修理時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《工裝申請(qǐng)單》重新組織制作工裝。

5.7.6技術(shù)部應(yīng)組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部對(duì)重要工裝按其規(guī)定進(jìn)行定期檢定，具體可按5.6.2規(guī)定執(zhí)行。

5.7.7對(duì)于易損生產(chǎn)工裝，技術(shù)部應(yīng)根據(jù)車(chē)間要求組織相關(guān)部門(mén)制訂易損工裝更換計(jì)劃，以確保不影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度。

5.8工裝的報(bào)廢

5.8.1重要工裝不能修復(fù)使用時(shí)，技術(shù)部應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備/工裝/模具封存/報(bào)廢申請(qǐng)單》，寫(xiě)明工裝報(bào)廢的理由， 組織質(zhì)量部和生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)后，該工裝正式報(bào)廢，并在工裝臺(tái)帳中和工裝安放處注明。

5.8.2一般工裝報(bào)廢時(shí)，可由技術(shù)部確認(rèn)后直接報(bào)廢處理，同時(shí)在工裝臺(tái)帳中和工裝安放處注明。

?6.? 相關(guān)文件目錄

6.1《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》

6.2《采購(gòu)控制程序》

6.3《技術(shù)文件管理辦法》

7.? 相關(guān)記錄及保存期

7.1《工裝進(jìn)度計(jì)劃》??????????????????????? ??保存期二年

7.2《工裝驗(yàn)收單》????????????????????????? 　長(zhǎng)期保存

7.3《工裝到貨通知單》??????????????????????? 保存期一年

7.4《工裝申請(qǐng)單》?????????????????? ?????????保存期一年

7.5《工裝管理臺(tái)賬》????????????????????????? 保存期長(zhǎng)期

7.6《工裝領(lǐng)用登記表》　　　　　　　　　　　　保存期長(zhǎng)期

7.7《工裝更換計(jì)劃》　　　　　　　　　　　　　保存期一年

7.8《設(shè)備/工裝/模具封存/報(bào)廢申請(qǐng)單》　 　　　 報(bào)廢后一年

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認(rèn)可并評(píng)價(jià)在設(shè)計(jì)和制造過(guò)程中潛在的失效模式，分析其后果，評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)，從而預(yù)先采取措施，消除或減少失效發(fā)生的機(jī)會(huì)，有效地提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性，達(dá)到顧客滿意。

2. 適用范圍

適用于新的或更改后的產(chǎn)品/過(guò)程的策劃設(shè)計(jì)階段，對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品的各子系統(tǒng)、零部件，對(duì)構(gòu)成過(guò)程和服務(wù)的各個(gè)過(guò)程的潛在失效模式及后果進(jìn)行分析的活動(dòng)。

3. 術(shù)語(yǔ)和定義

3.1 DFMEA：設(shè)計(jì)潛在失效模式和后果分析，是指產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員采用的一門(mén)分析技術(shù)，在最大范圍內(nèi)保證充分地考慮失效模式及其相關(guān)的后果起因/機(jī)理，DFMEA以最嚴(yán)密的形式總結(jié)了工程技術(shù)人員進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)的指導(dǎo)思想。

3.2 PFMEA：過(guò)程潛在失效模式和后果分析，主要是由負(fù)責(zé)制造的工程師/多方論證小組采用的一種分析技術(shù)，用來(lái)保證在可能的范圍內(nèi)已充分地考慮到并指明潛在失效模式及其相關(guān)的起因或機(jī)理。

4. ?職責(zé)

4.1技術(shù)部職責(zé)

4.1.1組織由負(fù)責(zé)過(guò)程設(shè)計(jì)、制造、裝配、售后服務(wù)、質(zhì)量及可靠性等方面的專家成立多方論證小組。

4.1.2負(fù)責(zé)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN，并編制《風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)序列表》。

4.1.3負(fù)責(zé)對(duì)FMEA的輸出整理歸檔。

4.2 多方論證小組職責(zé)

4.2.1負(fù)責(zé)收集與PFMEA相關(guān)數(shù)據(jù)資料。

4.2.2負(fù)責(zé)進(jìn)行PFMEA分析、評(píng)審、效果跟蹤和確認(rèn)。

5. 工作程序

5.1 DFMEA

5.1.1由技術(shù)部組織設(shè)計(jì)人員、工藝人員、銷(xiāo)售部、質(zhì)量部、采購(gòu)部相關(guān)人員成立多方論證小組，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

5.1.2多方論證小組根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的設(shè)計(jì)要求和預(yù)期的工藝流程，對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行分析評(píng)審，分析產(chǎn)品在設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)中的每一個(gè)關(guān)鍵部位、結(jié)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)，并確定需執(zhí)行DFMEA的高風(fēng)險(xiǎn)的零部件/子系統(tǒng)/系統(tǒng)。

5.1.3? 多方論證小組對(duì)確定為高風(fēng)險(xiǎn)的部位、結(jié)構(gòu)進(jìn)行DFMEA，并記錄于表格《潛在的失效模式及后果分析（DFMEA）》，當(dāng)顧客或公司要求對(duì)中等風(fēng)險(xiǎn)的部位、結(jié)構(gòu)進(jìn)行DFMEA時(shí)，按確定的步驟實(shí)施。

5.2 按下列要求填寫(xiě)DFMEA表格：

5.2.1FMEA 編號(hào)：按過(guò)程號(hào)編號(hào)。

5.2.2項(xiàng)目名稱：填入所分析項(xiàng)目的名稱。如零件/部件/子系統(tǒng)/系統(tǒng)；

5.2.3設(shè)計(jì)責(zé)任部門(mén)：填入產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門(mén)和/或小組名稱

5.2.4編制者：填入負(fù)責(zé)編制的人員姓名、電話及所在部門(mén)名稱。

5.2.5車(chē)型年：填入設(shè)計(jì)將要應(yīng)用或影響的車(chē)輛年/項(xiàng)目（如已知）。

5.2.6關(guān)鍵日期：填入初次FMEA預(yù)定完成的日期，該日期不應(yīng)超過(guò)產(chǎn)品加工圖完成的日期。

5.2.7FMEA日期：填入編制FMEA初稿的日期及最新修訂的日期。

5.2.8主要參加人：填寫(xiě)執(zhí)行此項(xiàng)工作的各責(zé)任部門(mén)和負(fù)責(zé)人（或參與人）。

5.2.9設(shè)計(jì)功能要求：簡(jiǎn)單描述被分析的產(chǎn)品或零件的功能和使用特性，若設(shè)計(jì)中包括許多具有不同失效模式的特性，應(yīng)把這些行性作為獨(dú)立的一項(xiàng)列出處理。

5.2.10潛在失效模式：是指零部件/子系統(tǒng)/系統(tǒng)可能發(fā)生的不符合設(shè)計(jì)功能的失效形式，是對(duì)具體特性不符合要求的描述，它可能是引發(fā)上一級(jí)子系統(tǒng)/系統(tǒng)失效的起因，也可能是下一級(jí)零部件失效的后果。在FMEA準(zhǔn)備中，應(yīng)假定提供的零件/材料是合的。

5.2.11潛在失效后果：是指失效模式對(duì)顧客感受到的功能的影響。在這里，顧客可以是下一道工序、后續(xù)工序或工位、代理商、最終用戶。當(dāng)評(píng)價(jià)潛在失效后果時(shí)，應(yīng)依據(jù)顧客可能注意到的或經(jīng)歷的情況來(lái)描述失效的后果。對(duì)最終用戶來(lái)說(shuō)失效的后果應(yīng)一律用產(chǎn)品或系統(tǒng)的性能來(lái)描述（如噪音、工作不正常、發(fā)熱、外觀不良、不起作用、間歇性工作等）；若顧客是下一道工序、后續(xù)工序或工位，失效的后果應(yīng)用過(guò)程/工序性能來(lái)描述（如無(wú)法緊固、不匹配、無(wú)法安裝、加工余量過(guò)大或過(guò)小、危害操作者、損壞設(shè)備等）。

5.2.12嚴(yán)重度（S）：是指潛在的失效模式對(duì)顧客的影響后果的嚴(yán)重程度的評(píng)價(jià)指標(biāo)，嚴(yán)重度僅適用于失效的后果。評(píng)價(jià)指標(biāo)分為“1”到“10”級(jí)，按嚴(yán)重程度依次遞增。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則見(jiàn)表1。

表1 設(shè)計(jì)分析用嚴(yán)重度（S）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

5.2.13級(jí)別：對(duì)零部件、半成品或成品的一些特殊的設(shè)計(jì)特性進(jìn)行分級(jí)（如關(guān)鍵、重要）。如在DFMEA中確定了某一級(jí)別，質(zhì)量部根據(jù)需要制定相應(yīng)的控制計(jì)劃。

5.2.14潛在失效起因/機(jī)理：是指失效是怎么發(fā)生的，并依據(jù)易于糾正或控制的方式來(lái)描述。針對(duì)每一個(gè)潛在失效模式，盡可能在廣、深的范圍內(nèi)列出所有能想象到的失效原因，以便采取針對(duì)性的糾正措施。

5.2.15頻度（O）：是指具體的失效起因/機(jī)理發(fā)生的頻率。頻度的分級(jí)重在其含義而不是具體的數(shù)值。評(píng)價(jià)指標(biāo)分為“1”到“10”級(jí)，按嚴(yán)重程度依次遞增。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則見(jiàn)表2。

表2：設(shè)計(jì)分析用頻度（O）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

5.2.16現(xiàn)行設(shè)計(jì)控制：列出預(yù)防措施、設(shè)計(jì)確認(rèn)/驗(yàn)證或其他活動(dòng)，這些活動(dòng)的完成或承諾將確保該設(shè)計(jì)對(duì)于所考慮的失效模式和/或機(jī)理來(lái)說(shuō)是充分的。現(xiàn)行的控制方法（如減壓閥的失效/安全設(shè)計(jì)、道路試驗(yàn)、設(shè)計(jì)評(píng)審、可行性評(píng)審、數(shù)學(xué)研究、臺(tái)架實(shí)驗(yàn)、樣件試制、使用試驗(yàn)等）是指已經(jīng)用于或正用于相同或相似設(shè)計(jì)中的方法。應(yīng)盡可能的把重點(diǎn)放在設(shè)計(jì)控制的改進(jìn)上，如在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行新系統(tǒng)試驗(yàn)、或創(chuàng)建新的系統(tǒng)模型化運(yùn)算法等。

有兩種類(lèi)型的設(shè)計(jì)控制特性可以考慮：

a、 預(yù)防：預(yù)防起因/機(jī)理或失效模式的發(fā)生，或減少它們的頻度；

b、探測(cè)：在該項(xiàng)目投產(chǎn)前，以任何解析的或物理的方式，查出失效或失效模式的或起因/機(jī)理。

如有可能，優(yōu)先選用第一種的預(yù)防控制方法，讓預(yù)防控制方法作為設(shè)計(jì)意圖的一部分，因?yàn)槠鋵⒂绊懙阶畛醯念l度；最初的探測(cè)度將基于失效起因/機(jī)理探測(cè)或?qū)κＪ教綔y(cè)的設(shè)計(jì)控制。

5.2.17探測(cè)度（D）：是指零部件、半成品、成品、在安裝使用前，利用現(xiàn)行設(shè)計(jì)的控制方法找出失效起因/機(jī)理過(guò)程缺陷的可能性的評(píng)價(jià)指標(biāo)；或利用控制方法找出后續(xù)發(fā)生的實(shí)效模式的可能性的評(píng)價(jià)指標(biāo)。評(píng)價(jià)等級(jí)分為“1”到“10”級(jí)，按嚴(yán)重程度遞增。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則見(jiàn)表“3”。

表3：設(shè)計(jì)分析用探測(cè)度（D）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

5.2.18風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN）：風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)是嚴(yán)重度（S）、頻度（O）和探測(cè)度（D）的乘積。即： RPN=S×O×D。RPN取值在“1”到“1000”之間。

對(duì)設(shè)計(jì)中所有擔(dān)心的事項(xiàng)可以用RPN值來(lái)排序。設(shè)計(jì)工程師負(fù)責(zé)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN，輸出《產(chǎn)品設(shè)計(jì)/過(guò)程設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》。

① 當(dāng)RPN＞120（或依顧客要求）時(shí)，應(yīng)采取改進(jìn)措施。

② 不管風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)是多少，當(dāng)S≥9時(shí)，都要采取改進(jìn)措施。

③ 當(dāng)RPN≤120，S＜9時(shí)，對(duì)RPN從大到小排列，針對(duì)前四位采取后續(xù)改進(jìn)措施。

5.2.19建議的措施

?? 當(dāng)失效模式按RPN值排出先后次序后，應(yīng)首先對(duì)排在最前面的問(wèn)題和最關(guān)鍵的項(xiàng)目采取糾正措施。任何建議措施的目的都是為了減少嚴(yán)重度、頻度和探測(cè)度的數(shù)值。如果對(duì)某一特定原因無(wú)建議措施，那么就在該欄中填寫(xiě)“無(wú)”，予以明確。

應(yīng)考慮以下措施。

① 為了減小失效發(fā)生的可能性，需要修改設(shè)計(jì)。

② 只有修改設(shè)計(jì)，才能減小嚴(yán)重度數(shù)。

③ 為了增加探測(cè)的可能性，需要修改設(shè)計(jì)。

④ 積極的糾正措施是制訂永久性的改進(jìn)措施，以及采用統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）方法制訂預(yù)防缺陷發(fā)生的措施。

5.2.20責(zé)任及目標(biāo)完成日期：填入建議措施的部門(mén)和個(gè)人，已及預(yù)定完成的日期。

5.2.21采取的措施：當(dāng)實(shí)施一項(xiàng)措施后，簡(jiǎn)要記錄具體的措施和生效日期。

5.2.22措施結(jié)果：當(dāng)明確了糾正措施后，估算并記錄措施后的嚴(yán)重度、頻度和探測(cè)度，計(jì)算并記錄糾正后的RPN值。如未采取什么糾正措施，將措施后的RPN欄和對(duì)應(yīng)的取值欄目空白即可。

所有糾正后的RPN值都應(yīng)評(píng)審，而且如果有必要考慮進(jìn)一步的措施，還應(yīng)重復(fù)5.2.19到5.2.21的步驟。

5.2.23跟蹤

5.2.23.1技術(shù)部應(yīng)負(fù)責(zé)保證所有的建議措施已被實(shí)施或已妥善地落實(shí)。

5.2.23.2 FMEA是一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，它不僅應(yīng)體現(xiàn)最新的設(shè)計(jì)水平，還應(yīng)體現(xiàn)最新的有關(guān)糾正措施，包括產(chǎn)品正式投產(chǎn)后發(fā)生的設(shè)計(jì)更改和措施。

5.2.24DFMEA的管理

完成的DFMEA有技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔保管，如須分發(fā)、更改和回收按《文件管理程序》規(guī)定執(zhí)行。

5.3 PFMEA

5.3.1關(guān)鍵日期：指初次完成FMEA的日期，該日期的期限在正式生產(chǎn)之前。

5.3.2過(guò)程的功能與要求：指該過(guò)程或工序的目的是什么。

5.3.3潛在失效模式：指不能達(dá)到過(guò)程功能要求或過(guò)程設(shè)計(jì)意圖的問(wèn)題的表現(xiàn)形式。

5.3.4潛在失效后果：指該失效模式可能帶來(lái)的對(duì)顧客的影響。

5.3.5嚴(yán)重度（S）：指失效后果的嚴(yán)重程度。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則見(jiàn)表“4”。

表4： PFMEA嚴(yán)重度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

5.3.6失效原因/機(jī)理：指使失效模式發(fā)生的原因，這些原因的消除，可以使失效模式得到糾正或控制。

5.3.7頻度：指具體的失效起因/機(jī)理使失效模式發(fā)生的可能性大小的評(píng)估。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則見(jiàn)表“5”。

表5：過(guò)程分析用頻度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

5.5.8現(xiàn)行的過(guò)程控制：現(xiàn)行過(guò)程控制是對(duì)盡可能阻止失效模式或失效原因/機(jī)理的發(fā)生，或者探測(cè)將發(fā)生的失效模式或失效原因/機(jī)理的控制的描述。這些控制可以是防錯(cuò)、統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）或加工后評(píng)價(jià)的過(guò)程控制。該控制可在某目標(biāo)作業(yè)進(jìn)行，也可在后續(xù)作業(yè)進(jìn)行

有兩種類(lèi)型的過(guò)程控制特性可以考慮：

a、 預(yù)防：預(yù)防失效起因/機(jī)理或失效模式的發(fā)生，或減少它們的頻度；

b、探測(cè)：探測(cè)失效或失效的起因/機(jī)理，并引導(dǎo)至糾正措施。防止不合格品產(chǎn)生或流入下游工序。

如有可能，優(yōu)先選用第一種的預(yù)防控制方法，讓預(yù)防控制方法作為過(guò)程意圖的一部分，因?yàn)槠鋵⒂绊懙阶畛醯念l度；最初的探測(cè)度將基于失效起因/機(jī)理探測(cè)或?qū)κＪ教綔y(cè)的設(shè)計(jì)控制。

5.3.9探測(cè)度（D）：指零件在離開(kāi)該制造工序或裝配工序之前，找出失效模式和其發(fā)生的原因/機(jī)理的可能性的大小。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則見(jiàn)表“6”。

表6：過(guò)程分析用探測(cè)度（D）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

5.3.10風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN：風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)是S、O、D的綜合，采用RPN=S×O×D的連乘計(jì)算方法。RPN在1～1000之間，RPN越高，意味著風(fēng)險(xiǎn)越大，對(duì)RPN大的失效模式應(yīng)優(yōu)先采取糾正措施，以減少風(fēng)險(xiǎn)。

5.4開(kāi)展PFMEA的時(shí)機(jī)

PFMEA旨在及早識(shí)別出潛在的失效，因此PFMEA應(yīng)在以下情況下開(kāi)展：

5.4.1在過(guò)程設(shè)計(jì)概念形成，設(shè)計(jì)方案初步確定時(shí)開(kāi)始PFMEA；

5.4.2在過(guò)程設(shè)計(jì)的各個(gè)重要階段，對(duì)PFMEA進(jìn)行評(píng)審、修改；

5.4.3在設(shè)計(jì)任務(wù)完成（如過(guò)程設(shè)計(jì)文件完成）之時(shí)完成PFMEA工作；

5.4.4在進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)修改時(shí)對(duì)PFMEA進(jìn)行重新評(píng)審和修改。

5.5 PFMEA活動(dòng)的實(shí)施

5.5.1技術(shù)部組織由負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制造、裝配、售后服務(wù)、質(zhì)量及可靠性等方面的各部門(mén)的專家組成多方論證小組。

5.5.2多方論證小組根據(jù)過(guò)程流程圖、特殊特性清單、產(chǎn)品技術(shù)要求、過(guò)程特性參數(shù)、制造和裝配的要求等和現(xiàn)有的PFMEA資料對(duì)過(guò)程潛在失效模式及后果進(jìn)行分析。

5.5.3多方論證小組根據(jù)FMEA手冊(cè)表格編制和確定本組織的PFMEA表格。

5.5.4對(duì)PFMEA表格各欄目?jī)?nèi)容的理解和填寫(xiě)方法參見(jiàn)《潛在失效模式及后果分析》手冊(cè)。

5.5.5技術(shù)部工藝員負(fù)責(zé)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN，輸出《產(chǎn)品設(shè)計(jì)/過(guò)程設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》。

5.5.6多方論證小組對(duì)RPN按大小次序以及失效模式的嚴(yán)重度采取糾正/預(yù)防措施。

5.5.7當(dāng)嚴(yán)重度S≥9時(shí)，必須對(duì)設(shè)計(jì)和/或過(guò)程進(jìn)行修改，以降低S。經(jīng)過(guò)改進(jìn)，如S＜9，則將更改納入到相關(guān)文件，否則需進(jìn)行循環(huán)分析（建議進(jìn)行三次），如S仍大于/等于9，則將其列入《特殊特性清單》。

5.5.8當(dāng)RPN＞120時(shí)，必須采取糾正/預(yù)防措施，以降低S、O和D。經(jīng)過(guò)改進(jìn)，如RPN≤120，認(rèn)為失效模式的風(fēng)險(xiǎn)可以接受，否則需進(jìn)行循環(huán)分析（建議進(jìn)行三次），如RPN仍大于120，則將其列入《特殊特性清單》。

5.5.9? 當(dāng)RPN≤120，S＜9時(shí)，根據(jù)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)/過(guò)程設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》中RPN的大小順序，針對(duì)前4位采取后續(xù)改進(jìn)措施。

5.5.10多方論證小組對(duì)建議措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)PFMEA進(jìn)行不斷的修訂和完善。

5.5.11技術(shù)部對(duì)《過(guò)程潛在失效模式及后果分析》表格及建議措施落實(shí)情況進(jìn)行整理歸檔并保存。

6. 相關(guān)文件目錄

6.1《統(tǒng)計(jì)技術(shù)與數(shù)據(jù)分析控制程序》

6.2《潛在失效模式與后果分析》手冊(cè)

6.3《糾正/預(yù)防措施控制程序》

6.4《特殊特性清單》

7. 相關(guān)記錄及保存期

7.1《設(shè)計(jì)潛在失效模式及后果分析》　　　　　　　　　長(zhǎng)期保存

7.2《過(guò)程潛在失效模式及后果分析》????????????????? 長(zhǎng)期保存

7.3《產(chǎn)品設(shè)計(jì)/過(guò)程設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》?? 　??????????? 長(zhǎng)期保存

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通過(guò)實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃，明確新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)直至批量生產(chǎn)各階段所涉及的各部門(mén)及相關(guān)人員的職責(zé)，促進(jìn)各階段所要求大步驟按時(shí)完成。在控制計(jì)劃中明確工藝過(guò)程的要求和特殊特性（包括安全特性），確保新產(chǎn)品功能，外觀及包裝符合設(shè)計(jì)要求，最終達(dá)到客戶滿意這一宗旨。

2. 適用范圍

本管理程序適用于本公司新產(chǎn)品、更改產(chǎn)品和重點(diǎn)配套產(chǎn)品的設(shè)計(jì)（開(kāi)發(fā)）和批量生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，也適用于其他顧客要求開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。對(duì)同類(lèi)型不同規(guī)格的新品種開(kāi)發(fā)可根據(jù)實(shí)際情況參照本程序?qū)嵤┊a(chǎn)品質(zhì)量先期策劃。

3. 術(shù)語(yǔ)

3.1新產(chǎn)品：本程序規(guī)定的新產(chǎn)品是指全新開(kāi)發(fā)或在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上局部改進(jìn)或改型的產(chǎn)品。

3.2小組可行性承諾：由多方論證小組對(duì)所做的設(shè)計(jì)能按預(yù)定的時(shí)間以顧客可以接受的成本以及付諸于制造、裝配、試驗(yàn)、包裝、運(yùn)輸和100％交貨的承諾。

3.3 APQP實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量策劃的結(jié)果。多方論證小組制定產(chǎn)品(過(guò)程)開(kāi)發(fā)的時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃圖表，進(jìn)度計(jì)劃圖表應(yīng)列出產(chǎn)品（過(guò)程）開(kāi)發(fā)中所有項(xiàng)目的“起始”和“完成”日期，實(shí)施進(jìn)度情況，負(fù)責(zé)人/部門(mén)，以及跟蹤檢查點(diǎn)，評(píng)審會(huì)議日程等，進(jìn)度計(jì)劃要確保進(jìn)度符合或提前于顧客的進(jìn)度計(jì)劃。

3.4設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)：顧客對(duì)組織的供貨和服務(wù)的要求總和。在《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》中，必須以使用者的觀點(diǎn)對(duì)各種要求，包括邊際條件都作描述，這些要求應(yīng)該是定量的和可檢驗(yàn)的。在《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》中要確定任務(wù)（怎樣做）及目的（為什么）。

3.5產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目責(zé)任書(shū)：由組織制定的旨在實(shí)現(xiàn)《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》的實(shí)施規(guī)定。

3.6多方論證小組：由有關(guān)部門(mén)主管或人員及項(xiàng)目小組組長(zhǎng)組成，又稱橫向協(xié)調(diào)小組，小組組長(zhǎng)及成員名單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7樣件控制計(jì)劃：制作樣件（品）時(shí)制訂的控制計(jì)劃，是對(duì)樣件制作時(shí)具體方法的指導(dǎo)和描述。

3.8試生產(chǎn)控制計(jì)劃：試產(chǎn)時(shí)制訂的控制計(jì)劃，是對(duì)樣件研制后批量生產(chǎn)前，進(jìn)行的尺寸測(cè)量和材料、功能試驗(yàn)的描述。

3.9生產(chǎn)控制計(jì)劃：批量生產(chǎn)時(shí)的控制計(jì)劃，是對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程各工序的控制方法加以書(shū)面描述。

3.10產(chǎn)品計(jì)劃可行性評(píng)審：多方論證小組對(duì)顧客所完成并提交的產(chǎn)品設(shè)計(jì)有效性進(jìn)行評(píng)審，確保能按預(yù)定的時(shí)間和要求進(jìn)行產(chǎn)品制造、檢驗(yàn)或試驗(yàn)、包裝、交付。

3.11特殊特性：由顧客指定的產(chǎn)品和過(guò)程特性，包括政府法規(guī)和安全特性，和/或由多方論證小組通過(guò)對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程了解確定的特性。特殊特性應(yīng)在FMEA、控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上加以標(biāo)識(shí)。

3.12工裝樣品（OTS）：指采用生產(chǎn)用模具、夾具生產(chǎn)的產(chǎn)品。

4. 職責(zé)

4.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息及顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和期望。

4.2技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織多方論證小組并報(bào)管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各階段計(jì)劃，協(xié)調(diào)APQP計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題。

4.3多方論證小組為非常設(shè)立機(jī)構(gòu)，組成部門(mén)可在各階段變更，但需經(jīng)管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4多方論證小組組長(zhǎng)

4.4.1負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量策劃，并監(jiān)督各階段的實(shí)施，在資源保證的情況下，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目成敗負(fù)責(zé)。

4.4.2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)完成各階段的評(píng)審及工藝資料的確認(rèn)。

4.4.3制定進(jìn)度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；

4.4.4制定項(xiàng)目評(píng)審時(shí)機(jī)和組織評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)給高層管理者。

4.4.5建立與顧客和組織聯(lián)系渠道；

4.4.6協(xié)助各部門(mén)配備所需的資源。

4.4.7向高層管理者報(bào)告每一產(chǎn)品質(zhì)量策劃階段的結(jié)果及出現(xiàn)的情況和新問(wèn)題，以進(jìn)一步促進(jìn)他們的承諾和支持。

4.4.8在首次產(chǎn)品裝運(yùn)前組織一次評(píng)審，并安排一次管理評(píng)審，填寫(xiě)《產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定》表。

4.5多方論證小組組員負(fù)責(zé)在項(xiàng)目活動(dòng)中，充分代表本部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限:

4.5.1明確需要、期望、標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行可行性分析；

4.5.2特殊特性、安全特性的確定；

4.5.3潛在失效模式和后果分析（FMEA）；

4.5.4制定控制計(jì)劃；

4.7在產(chǎn)品質(zhì)量策劃各階段，各部門(mén)應(yīng)按計(jì)劃，按時(shí)完成任務(wù)。

1. 5.????? 程序

5.1? 前期準(zhǔn)備階段

5.1.1? 產(chǎn)品設(shè)計(jì)（開(kāi)發(fā)）任務(wù)來(lái)源

5.1.1.1 公司根據(jù)市場(chǎng)或顧客對(duì)產(chǎn)品需求信息，通過(guò)各種聯(lián)系渠道做好市場(chǎng)調(diào)研，進(jìn)行新產(chǎn)品自主開(kāi)發(fā)。

5.1.1.2 銷(xiāo)售部根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品的需求，取得新產(chǎn)品設(shè)計(jì)（開(kāi)發(fā)）的技術(shù)資料、訂單／合同或協(xié)議，進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

5.1.1.3 上級(jí)部門(mén)下達(dá)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)。

5.1.2? 銷(xiāo)售部應(yīng)從顧客處索取相關(guān)技術(shù)資料，如樣品、產(chǎn)品圖樣、標(biāo)準(zhǔn)以及其它有關(guān)規(guī)范等以《產(chǎn)品立項(xiàng)報(bào)告》的形式提出項(xiàng)目申請(qǐng)，由總經(jīng)理組織相應(yīng)部門(mén)評(píng)審會(huì)簽。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)交技術(shù)部進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。

5.1.2.1 客戶提供的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)規(guī)范等按本程序規(guī)定執(zhí)行。

5.1.2.2 客戶提供的樣品由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記并保存。

5.1.3? 技術(shù)部按《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》要求整理相關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求信息，并組織力量及時(shí)將顧客提供的資料進(jìn)行消化，并進(jìn)行技術(shù)、工藝論證。

a)????? 技術(shù)要求和顧客要求是否已經(jīng)明確，在技術(shù)上存在什么難度，應(yīng)怎么解決？

b)????? 關(guān)鍵工藝應(yīng)如何保證？

c)????? 產(chǎn)品圖紙有否存在不夠清楚的方面？

d)???? 顧客所需產(chǎn)品在檢測(cè)、評(píng)價(jià)樣品精度等方面，本公司能否保證。

e)????? 上述存在的問(wèn)題如需要進(jìn)一步與顧客溝通聯(lián)系時(shí)，應(yīng)以傳真或書(shū)面的形式聯(lián)系和反饋。

5.1.4? 成立產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組（APQP小組）

5.1.4.1 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組成員可由技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、銷(xiāo)售部等有關(guān)人員組成。如有必要，供應(yīng)商和顧客代表也可參加。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組名單應(yīng)報(bào)公司管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.1.4.2 同類(lèi)型不同規(guī)格的新品種，APQP小組成員規(guī)定由技術(shù)部、制造部、采購(gòu)部、質(zhì)管部、銷(xiāo)售部等有關(guān)人員組成，技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任小組長(zhǎng)。

5.1.5? 召開(kāi)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組會(huì)議

5.1.5.1 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組會(huì)議內(nèi)容如下：

a)????? 確定小組成員的作用和職責(zé)；

b)????? 確定顧客（內(nèi)、外部）；

c)????? 確定顧客的要求；

d)???? 理解顧客的期望；

e)????? 確定成本、(材料消耗定額、設(shè)備折舊費(fèi)、管理費(fèi))進(jìn)度和限制的條件；

f)?????? 確定需要來(lái)自顧客方面的幫助；

g)????? 對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、性能要求和制造過(guò)程進(jìn)行可行性評(píng)估。

產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)評(píng)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)的可行性和產(chǎn)品能否按顧客接受的價(jià)格、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行制造、裝配、試驗(yàn)、包裝和交貨。當(dāng)顧客有要求時(shí)，可行性評(píng)估報(bào)告的形式按顧客要求進(jìn)行；顧客無(wú)要求時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的《小組可行性承諾》格式進(jìn)行。

5.1.5.2 若APQP小組可行性評(píng)審認(rèn)為部分技術(shù)要求或部分設(shè)計(jì)還需修改才能達(dá)到顧客的要求時(shí)，由銷(xiāo)售部（或技術(shù)部）與顧客進(jìn)一步溝通聯(lián)系，聯(lián)系協(xié)調(diào)結(jié)。

5.1.5.3 若APQP小組可行性評(píng)審認(rèn)為新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)無(wú)法達(dá)到或滿足顧客的要求時(shí)，也應(yīng)由銷(xiāo)售部及時(shí)通知顧客，放棄產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

5.1.5.4 小組會(huì)議應(yīng)有記錄（包括本次會(huì)議未能解決的事項(xiàng)），每項(xiàng)措施要明確到責(zé)任部門(mén)和人員以及進(jìn)度要求。

5.1.5.5 對(duì)同類(lèi)型不同規(guī)格的新品種APQP小組會(huì)議由組長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際需要決定并主持召開(kāi)。

5.1.6?? APQP小組在完成上述活動(dòng)后，技術(shù)部應(yīng)編制《???? 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃》，生產(chǎn)部編制《新產(chǎn)品試制作業(yè)計(jì)劃》，內(nèi)容應(yīng)包括：

a)???????? 工作項(xiàng)目／任務(wù)；

b)??????? 責(zé)任部門(mén)和人員；

c)???????? 預(yù)計(jì)生產(chǎn)開(kāi)始、完成時(shí)間等。

《???? 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃》中工作項(xiàng)目／任務(wù)可根據(jù)客戶要求、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的實(shí)際需要對(duì)本程序文件中有“＊”標(biāo)記的工作項(xiàng)目作適當(dāng)裁減或參見(jiàn)通用文件；制定完成后，《???? 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃》經(jīng)APQP小組組長(zhǎng)審核，報(bào)總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)；《新產(chǎn)品試制作業(yè)計(jì)劃》由生產(chǎn)部審核，報(bào)總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.1.7? 技術(shù)部進(jìn)一步對(duì)顧客提供的樣品或產(chǎn)品圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行系統(tǒng)消化，在了解顧客愿望的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品圖紙，并確定特殊產(chǎn)品和過(guò)程特性。特殊特性包括顧客指定的特性和公司內(nèi)認(rèn)定的特性，并應(yīng)體現(xiàn)在控制計(jì)劃中，公司內(nèi)認(rèn)定的特殊特性見(jiàn)《特殊特性一覽表》。具體標(biāo)識(shí)方法為：

• “?”標(biāo)示重要特性：

① 間接影響產(chǎn)品的配合/功能/安裝/外觀特性；

② 間接影響產(chǎn)品的安全/排放/節(jié)能/法規(guī)/防盜特性；

③ 用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷有較大抱怨的。

• “▲”標(biāo)示法規(guī)特性：

① 直接影響產(chǎn)品的燃燒特性/車(chē)內(nèi)人員保護(hù)/轉(zhuǎn)向控制/制動(dòng)特性的；

② 直接影響產(chǎn)品的安全/排放/節(jié)能/法規(guī)/防盜特性的。

• “▽”標(biāo)示關(guān)鍵特性：

① 對(duì)產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷用戶不能容忍的；

② 對(duì)配合/功能/外觀/裝配等要求必須保證的。

5.1.8? 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品圖紙編制以下清單，分別提交有關(guān)部門(mén)。

a)?????? 新增設(shè)施、設(shè)備以及檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（專用計(jì)量器具）清單；

b)?????? 原材料、配套件清單；

c)?????? 工裝夾具（特殊工、夾、模具及刀刃具）清單。

5.1.8.1 專用計(jì)量器具、工裝夾具由技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)；

5.1.8.2 配套件及原材料由采購(gòu)部負(fù)責(zé)落實(shí)解決；

5.1.8.3 新增設(shè)施、設(shè)備（包括特殊工、夾、模具及刀刃具）以及檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、工程部負(fù)責(zé)落實(shí)；

5.1.8.4 專用計(jì)量器具的制作由工程部負(fù)責(zé)完成，質(zhì)管部配合；

5.1.8.5 工裝夾具的制作由工程部負(fù)責(zé)完成，采購(gòu)部協(xié)助配合；

5.2? 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段

5.2.1由設(shè)計(jì)部門(mén)的輸出

5.2.1.1 設(shè)計(jì)失效模式和后果分析

DFMEA是一種動(dòng)態(tài)文件，隨顧客需要和期望不斷更新，它的制定為小組提供了評(píng)審以前選擇的產(chǎn)品和過(guò)程特性和做出必要的補(bǔ)充、改變和刪減的機(jī)會(huì)，以保證合適的設(shè)計(jì)特性。

5.2.1.2 可制造性和裝配設(shè)計(jì)

顧客需要和期望范圍決定供方產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組進(jìn)行此活動(dòng)的程度。產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組需考慮以下項(xiàng)目：

a)??????? 設(shè)計(jì)、概念、功能和對(duì)制造變差的敏感性，選擇最佳參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)；

b)?????? 制造和裝配過(guò)程是否可行；

c)??????? 尺寸公差是否合理，并能滿足顧客的要求；

d)?????? 性能（包括機(jī)械和電氣性能）要求是否恰當(dāng)；

e)??????? 加工數(shù)量的確定；

f)??????? 過(guò)程調(diào)整達(dá)到最優(yōu)化；

g)?????? 材料搬運(yùn)等達(dá)到最小化。

5.2.1.3 設(shè)計(jì)評(píng)審

設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)包括以下方面的評(píng)價(jià)：

a)??????? 設(shè)計(jì)／功能要求的考慮；

b)?????? 正式的可靠性和置信度目標(biāo)；

c)??????? 零部件／子系統(tǒng)／系統(tǒng)工作循環(huán)和設(shè)計(jì)失效模式及后果分析；

d)?????? 計(jì)算機(jī)仿真和模擬試驗(yàn)結(jié)果；

e)??????? 可制造性和裝配設(shè)計(jì)的評(píng)審；

f)??????? 各加工工序產(chǎn)生的變差結(jié)果；

g)?????? 破壞性試驗(yàn)；

h)?????? 設(shè)計(jì)驗(yàn)證進(jìn)展。

5.2.1.4 樣件制造和控制計(jì)劃

樣件控制計(jì)劃是對(duì)樣件制造過(guò)程中的尺寸和材料與功能試驗(yàn)的描述，產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組要確保制定樣件控制計(jì)劃。樣件的制造為小組和顧客提供了一個(gè)極好機(jī)會(huì)來(lái)評(píng)價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客愿望的程度。產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組負(fù)責(zé)所有的樣件都應(yīng)被評(píng)審，以便保證產(chǎn)品或服務(wù)符合所要求的規(guī)范和報(bào)告數(shù)據(jù)，保證已對(duì)特殊產(chǎn)品和過(guò)程特性給予特別注意，使用數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)以制定初始過(guò)程參數(shù)和包裝要求，將關(guān)注的問(wèn)題、變差和費(fèi)用影響傳達(dá)給顧客。

5.2.1.5 工程圖樣

a)??????? 工程圖樣可包括在控制計(jì)劃上出現(xiàn)的特殊（政府法規(guī)和安全性）特性。如顧客沒(méi)有工程圖樣，應(yīng)由策劃小組評(píng)審控制圖樣，以決定那些對(duì)配合、功能、耐久性和政府法規(guī)有特殊影響的因素。

b)?????? 應(yīng)對(duì)工程圖樣進(jìn)行評(píng)審，確定是否具有足夠的數(shù)據(jù)以對(duì)每個(gè)零件進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)。圖樣中，應(yīng)能清楚地標(biāo)識(shí)控制或基準(zhǔn)平面／定位平面，以便能為現(xiàn)行的控制過(guò)程設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)墓δ芰烤吆凸に囇b備，所有尺寸應(yīng)保證可行性和工業(yè)制造和測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)相一致。必要時(shí)，功能小組應(yīng)保證數(shù)據(jù)和顧客的系統(tǒng)兼容以進(jìn)行有效的雙向交流。

5.2.1.6 工程規(guī)范

為了更好地識(shí)別有關(guān)零部件的功能、耐久性和外觀的要求，產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)對(duì)工程規(guī)范進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)審。

5.2.1.7 材料規(guī)范

對(duì)于涉及物理特性、性能、環(huán)境、搬運(yùn)和貯存要求的特殊特性應(yīng)評(píng)審材料規(guī)范，這些特殊也應(yīng)包括在控制計(jì)劃中。

5.2.1.8 圖樣和規(guī)范的更改

當(dāng)需要更改圖樣和規(guī)范時(shí)，小組應(yīng)保證這些更改能立即通知到所有受影響的領(lǐng)域并用適當(dāng)?shù)臅?shū)面形式通知這些部門(mén)。

5.2.2? 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組的輸出

5.2.2.1 新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求

為了滿足產(chǎn)品制造要求，可能需要添設(shè)新的設(shè)備、工裝和設(shè)施，在進(jìn)度圖表上，產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)給予強(qiáng)調(diào)并注明，并保證新的工裝能夠及時(shí)供貨，且需監(jiān)測(cè)設(shè)施進(jìn)度情況，以確保能在計(jì)劃的試生產(chǎn)前完工。新的設(shè)備、工裝以及試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)做好清單。

5.2.2.2 特殊產(chǎn)品和過(guò)程特性

在初期準(zhǔn)備階段，在了解顧客的愿望的基礎(chǔ)上，功能小組應(yīng)識(shí)別初始特殊產(chǎn)品和過(guò)程特性進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)根據(jù)特性明細(xì)通過(guò)評(píng)價(jià)技術(shù)信息在設(shè)計(jì)特性的評(píng)審和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中達(dá)到一致。

5.2.2.3 量具和試驗(yàn)設(shè)備要求

在制造時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)將量具和試驗(yàn)設(shè)備的要求增加到進(jìn)度圖表中，然后監(jiān)測(cè)進(jìn)展，以保證滿足所要求的進(jìn)度。

5.2.2.4 設(shè)計(jì)驗(yàn)證

主要針對(duì)所用原材料、產(chǎn)品的性能、壽命、相關(guān)尺寸以及外觀和環(huán)境進(jìn)行驗(yàn)證，是否滿足顧客的要求。驗(yàn)證時(shí)，要有驗(yàn)證計(jì)劃（包括驗(yàn)證的內(nèi)容、時(shí)間、參加人員和驗(yàn)證方法），并做好驗(yàn)證報(bào)告。

5.3? 過(guò)程（工藝）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段

5.3.1包裝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備

若顧客提供包裝標(biāo)準(zhǔn)的，按顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備；如顧客未提供包裝標(biāo)準(zhǔn)的，技術(shù)部應(yīng)保證產(chǎn)品在使用時(shí)的完整性條件下采用公司現(xiàn)有包裝標(biāo)準(zhǔn)，需要時(shí)可經(jīng)顧客確認(rèn)。

5.3.2產(chǎn)品／過(guò)程質(zhì)量管理體系評(píng)審

產(chǎn)品質(zhì)量控制和生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系文件的控制要求，控制和／或程序的任何更改，質(zhì)量管理體系文件、控制必須作相應(yīng)的更改，產(chǎn)品生產(chǎn)必須在受控條件下進(jìn)行。APQP小組應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的《產(chǎn)品／過(guò)程質(zhì)量管理體系檢查清單》來(lái)進(jìn)行檢查和評(píng)審。

5.3.3過(guò)程流程圖制訂和評(píng)審

技術(shù)部應(yīng)科學(xué)分析、合理編排出最佳的過(guò)程流程圖。APQP小組應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的《過(guò)程流程圖檢查清單》來(lái)進(jìn)行檢查和評(píng)審。

5.3.4場(chǎng)地平面布置制訂和評(píng)審

為了確定檢測(cè)點(diǎn)的位置和物料、產(chǎn)品存放區(qū)域，方便管理，采購(gòu)部、制造部應(yīng)根據(jù)過(guò)程流程圖制訂場(chǎng)地平面布置圖。APQP小組應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的《場(chǎng)地平面布置圖檢查清單》來(lái)進(jìn)行評(píng)審。

5.3.5過(guò)程失效模式及后果分析（PFMEA）制定和評(píng)審

過(guò)程失效模式及后果分析由技術(shù)部組織制定，它是一種動(dòng)態(tài)文件，當(dāng)發(fā)現(xiàn)新的失效模式時(shí)需對(duì)它進(jìn)行評(píng)審和更新。APQP小組應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的《過(guò)程FMEA檢查清單》來(lái)進(jìn)行評(píng)審。

5.3.6試生產(chǎn)控制計(jì)劃制定和評(píng)審

在批量生產(chǎn)前，技術(shù)部應(yīng)按《控制計(jì)劃管理程序》編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃，它應(yīng)包括正式生產(chǎn)過(guò)程生效前要實(shí)施的附加產(chǎn)品／過(guò)程控制，可增加檢驗(yàn)次數(shù)、增加審核、采用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)等以遏制初期生產(chǎn)過(guò)程中或之前的潛在不符合。APQP小組應(yīng)采用《控制計(jì)劃?rùn)z查清單》來(lái)協(xié)助進(jìn)行評(píng)審。

5.3.7工藝過(guò)程指導(dǎo)書(shū)編制

5.3.7.1 技術(shù)部編制包括機(jī)床的運(yùn)行轉(zhuǎn)速、進(jìn)給量、循環(huán)時(shí)間等加工過(guò)程參數(shù)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，所有對(duì)操作有直接責(zé)任的操作人員均應(yīng)配備易理解、可操作的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以有效指導(dǎo)操作和對(duì)加工過(guò)程進(jìn)行控制。

5.3.7.2 技術(shù)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品技術(shù)要求、工藝流程編制檢驗(yàn)規(guī)范，檢驗(yàn)規(guī)范應(yīng)規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目、質(zhì)量水平、樣本大小、使用的計(jì)量器具以及檢驗(yàn)方法等。

5.3.8測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）計(jì)劃制訂

測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃由質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制，部門(mén)經(jīng)理審核，APQP小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。計(jì)劃至少應(yīng)包括保證量具線性度、準(zhǔn)確度、重復(fù)性、再現(xiàn)性和與備用量具的相關(guān)性的內(nèi)容。

5.3.9初始過(guò)程能力研究計(jì)劃制訂

技術(shù)部根據(jù)控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)的特性，制訂初始過(guò)程能力研究計(jì)劃。計(jì)劃由管理者代表審批。

5.3.10制訂包裝規(guī)范

技術(shù)部設(shè)計(jì)的產(chǎn)品包裝應(yīng)保證產(chǎn)品性能和特性在包裝、搬運(yùn)和開(kāi)包的過(guò)程中保持不變，并與采用的搬運(yùn)方法相匹配。顧客有包裝要求時(shí)按要求設(shè)計(jì)。

5.3.11召開(kāi)產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組會(huì)議

5.3.11.1 召開(kāi)會(huì)議，對(duì)前階段的工作進(jìn)行評(píng)審，檢查試生產(chǎn)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作完成情況，并研究解決未解決事宜?？偨?jīng)理或授權(quán)人應(yīng)參加會(huì)議，會(huì)議中未決事宜的解決方法應(yīng)取得總經(jīng)理的支持。

5.3.11.2對(duì)同類(lèi)型不同規(guī)格的新品種APQP小組會(huì)議由組長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際需要決定并主持召開(kāi)。

5.4? 產(chǎn)品與過(guò)程確認(rèn)（試生產(chǎn)）階段

完成上述準(zhǔn)備工作后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，技術(shù)部、質(zhì)管部配合，按《新產(chǎn)品試制作業(yè)計(jì)劃》的進(jìn)程安排試生產(chǎn)，試生產(chǎn)采用正式生產(chǎn)工裝、設(shè)備環(huán)境（包括操作工）。試生產(chǎn)數(shù)量可根據(jù)顧客的要求安排，若顧客無(wú)要求時(shí)，不少于100只。

5.4.1測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)

在試生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)管部、制造部應(yīng)按測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)的評(píng)價(jià)和分析。

5.4.2初始過(guò)程能力研究

在試生產(chǎn)過(guò)程中，技術(shù)部、制造部應(yīng)按初始過(guò)程能力研究計(jì)劃進(jìn)行初始過(guò)程能力研究，研究評(píng)價(jià)生產(chǎn)過(guò)程是否已準(zhǔn)備就緒。

5.4.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)

生產(chǎn)件批準(zhǔn)的目的是驗(yàn)證由正式生產(chǎn)工裝和過(guò)程控制制造出來(lái)的產(chǎn)品是否符合技術(shù)要求。技術(shù)部、質(zhì)管部應(yīng)按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)。

5.4.4生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)

生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)是指確認(rèn)由正式生產(chǎn)工裝和過(guò)程控制制造出來(lái)的產(chǎn)品是否符合技術(shù)要求的試驗(yàn)。生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)由APQP小組提出，組長(zhǎng)審批后，質(zhì)管部負(fù)責(zé)實(shí)施。依據(jù)以下條款A(yù)PQP小組確定生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)：

a)??????? 當(dāng)顧客有規(guī)定試驗(yàn)要求時(shí)，生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)按顧客的要求進(jìn)行；

b)?????? 顧客無(wú)規(guī)定要求時(shí)，可委托國(guó)家認(rèn)可的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)或安排公司實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，并提供試驗(yàn)報(bào)告；

c)??????? 顧客未要求進(jìn)行生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)時(shí)，可不做試驗(yàn)；

d)?????? 生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)用的產(chǎn)品，應(yīng)取自正常生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品；

5.4.5包裝評(píng)價(jià)

技術(shù)部負(fù)責(zé)、銷(xiāo)售部配合評(píng)價(jià)采用的產(chǎn)品包裝能否在正常運(yùn)輸過(guò)程中免受損傷和在不利的環(huán)境下受到保護(hù)（包括顧客規(guī)定的包裝）。包裝評(píng)價(jià)應(yīng)按計(jì)劃／標(biāo)準(zhǔn)／顧客的要求進(jìn)行。

5.4.6批量生產(chǎn)控制計(jì)劃的制定和審批

生產(chǎn)控制計(jì)劃是試生產(chǎn)控制計(jì)劃的邏輯擴(kuò)展。技術(shù)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)流程、產(chǎn)品特性以及試生產(chǎn)控制計(jì)劃的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行編制和更改，并在執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)根據(jù)運(yùn)行效果進(jìn)行必要修正。

5.4.7? 質(zhì)量策劃認(rèn)定和階段性會(huì)議

5.4.7.1 由APQP小組組長(zhǎng)主持召開(kāi)有總經(jīng)理或授權(quán)人參加的新產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃小組會(huì)議，對(duì)質(zhì)量策劃按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定格式進(jìn)行認(rèn)定和評(píng)審。

a)?????? 所有受影響的操作是否都具備了可供使用的控制計(jì)劃；

b)?????? 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否都包括了控制計(jì)劃中規(guī)定的特殊特性和表達(dá)了所有PFMEA的建議；

c)?????? 計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備是否滿足了規(guī)定要求；

5.4.7.2 新品種質(zhì)量策劃認(rèn)定可根據(jù)需要由APQP小組長(zhǎng)組織相應(yīng)人員召開(kāi)會(huì)議，顧客有要求時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定格式進(jìn)行總結(jié)和認(rèn)定；顧客無(wú)要求時(shí)，按《新產(chǎn)品試制總結(jié)》規(guī)定格式總結(jié)和認(rèn)定。

5.4.8? 在完成了上述各項(xiàng)工作后，并得到客戶確認(rèn)后由銷(xiāo)售部通知制造部下發(fā)投產(chǎn)通知單，產(chǎn)品投入批量生產(chǎn)。

5.5? 批量生產(chǎn)階段

5.5.1制造部根據(jù)銷(xiāo)售部計(jì)劃和顧客的產(chǎn)品交貨期，落實(shí)批量生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，并安排生產(chǎn)計(jì)劃。

5.5.2減少制造變差

質(zhì)管部應(yīng)把控制圖和其他統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用作為識(shí)別過(guò)程變差的工具，分析和制訂糾正措施，減少變差，持續(xù)地改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量。

5.5.3提高顧客滿意度

按《顧客滿意度管理程序》和《持續(xù)改進(jìn)管理程序》來(lái)達(dá)到滿意目標(biāo)。

5.5.4提高對(duì)顧客產(chǎn)品交付和服務(wù)能力

按《服務(wù)管理程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》、《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序》來(lái)提高交付和服務(wù)能力。

5.5.5批量生產(chǎn)后，質(zhì)管部負(fù)責(zé)利用控制計(jì)劃及SPC方法來(lái)評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求。

6.? 相關(guān)文件目錄

6.1???????? 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》

6.2???????? 《潛在失效模式及后果分析程序》

6.3???????? 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》

6.4???????? 《工程變更管理程序》

6.5???????? 《服務(wù)管理程序》

6.6???????? 《糾正和預(yù)防措施控制程序》

6.7???????? 《采購(gòu)管理程序》

6.8???????? 《供應(yīng)商管理程序》

6.9???????? 《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序》

6.10??? 《滿意度管理程序》

6.11??? 《工序卡》

6.12??? 《檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》

6.13??? 《包裝規(guī)范》

6.14??? 《人力資源管理與培訓(xùn)程序》

6.15??? 《設(shè)備管理程序》

6.16??? 《工裝管理程序》

6.17??? 《產(chǎn)品審核程序》

6.18??? 《測(cè)量系統(tǒng)分析》手冊(cè)

6.19??? 《潛在的失效模式及后果分析》手冊(cè)

6.20??? 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃》手冊(cè)

7.? 相關(guān)記錄及保存期

7.1《產(chǎn)品設(shè)計(jì)可行性報(bào)告》???????? ????????????????^???長(zhǎng)期保存

7.2《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》???????????????????????????????? ^???長(zhǎng)期保存

7.3《????? 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃》?????????????????? ^???長(zhǎng)期保存

7.4《材料清單（BOM表）》???????????????????????? ^???長(zhǎng)期保存

7.5《特殊特性清單》?????????????????????????????? ^???長(zhǎng)期保存

7.6《初始過(guò)程流程圖》?????????????????????? ??????^???長(zhǎng)期保存

7.7《過(guò)程流程圖》???????????????????????????????? ^???長(zhǎng)期保存

7.8《新設(shè)備明細(xì)表》?????????????????????????????? ^???長(zhǎng)期保存

7.9《檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備明細(xì)表》?????????????????????? ^???長(zhǎng)期保存

7.10《工裝明細(xì)表》??????????????????????????????? ^???長(zhǎng)期保存

7.11《控制計(jì)劃》????????????????????????????????? ^???長(zhǎng)期保存

7.12 PPAP資料 ?????????????????????????????????????長(zhǎng)期保存

7.13《產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定》????????????????????? 長(zhǎng)期保存

7.14《PFMEA檢查清單》???????????????????????????? 長(zhǎng)期保存

7.15《新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查清單》????????????? 長(zhǎng)期保存

7.16《產(chǎn)品／過(guò)程質(zhì)量檢查清單》????????????????????? 長(zhǎng)期保存

7.17《場(chǎng)地平面布置圖檢查清單》????????????????????? 長(zhǎng)期保存

7.18《過(guò)程流程圖檢查清單》????????????????????????? 長(zhǎng)期保存

7.19《控制計(jì)劃?rùn)z查清單》??????????????????????????? 長(zhǎng)期保存

7.20《小組可行性承諾》????????????????????????????? 長(zhǎng)期保存

7.21《包裝評(píng)價(jià)》??????????????????????????????????? 長(zhǎng)期保存

7.21《產(chǎn)品立項(xiàng)報(bào)告》???????????????????????? ???????長(zhǎng)期保存

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通過(guò)分析質(zhì)量成本，力求以最低的質(zhì)量成本來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的價(jià)值，使顧客與組織都獲得滿意。

1. 2.????? 適用范圍

適用全廠質(zhì)量成本形成過(guò)程的費(fèi)用和損失的控制管理。

3. 術(shù)語(yǔ)及定義

3.1質(zhì)量成本：是指為保證顧客得到滿意的產(chǎn)品和服務(wù)而發(fā)生的費(fèi)用，以及沒(méi)有達(dá)到顧客滿意的質(zhì)量損失。

3.2內(nèi)部損失成本：是指產(chǎn)品在出廠前由于發(fā)生質(zhì)量而造成的損失，以及為處理質(zhì)量故障所發(fā)生的費(fèi)用之和。

3.3外部損失成本：是指產(chǎn)品在顧客使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷而產(chǎn)生的一切費(fèi)用和損失總和。

3.4鑒定成本：是指為檢驗(yàn)和評(píng)定產(chǎn)品質(zhì)量而發(fā)生的各種費(fèi)用。

3.5預(yù)防成本：是指為保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，控制工序質(zhì)量，減少故障損失而采取的措施所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

4. 職責(zé)

4.1財(cái)務(wù)部職責(zé)

4.1.1負(fù)責(zé)制定質(zhì)量成本計(jì)劃及考核辦法并分解落實(shí)到職能部門(mén)。

4.1.2負(fù)責(zé)具體制定成本核算方法和成本計(jì)劃、成本分析、內(nèi)部損失成本、外部損失成本以及不良質(zhì)量成本(內(nèi)部+外部)、 鑒定成本、預(yù)防成本的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、分析。

4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系咨詢費(fèi)、審核費(fèi)；收集工廢、料廢、返工/返修工時(shí)、復(fù)檢費(fèi)用、鑒定、計(jì)量、預(yù)防等發(fā)生的數(shù)量信息數(shù)據(jù)定期反饋給財(cái)務(wù)部。

4.3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集記錄產(chǎn)品出廠后所發(fā)生的索賠、包換、包退等三包損失費(fèi)用的憑據(jù)和發(fā)生的質(zhì)量情報(bào)費(fèi)用。

4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供停工損失工時(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

4.5綜合部負(fù)責(zé)文件報(bào)表印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和管理。

4.6技術(shù)部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量評(píng)審、產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審、試驗(yàn)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)和管理。

4.7采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方質(zhì)量保證能力調(diào)查研究費(fèi)的統(tǒng)計(jì)和管理。

5. 質(zhì)量成本內(nèi)容及工作程序

5.1???????? 財(cái)務(wù)部每年年初在相關(guān)部門(mén)協(xié)助下編制質(zhì)量成本計(jì)劃表，分解指標(biāo)落實(shí)到各部門(mén)。

5.2???????? 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)計(jì)劃落實(shí)本部門(mén)質(zhì)量成本工作，每月收集核算質(zhì)量成本數(shù)據(jù)并上報(bào)財(cái)務(wù)部。

5.2.1?????? 預(yù)防成本由質(zhì)管部、生產(chǎn)部、管理部按月填報(bào)。

5.2.2?????? 鑒定成本由質(zhì)管部、生產(chǎn)部按月填報(bào)。

5.2.3?????? 內(nèi)部損失成本由質(zhì)管部填報(bào)不合格品處理費(fèi)用（篩選和重復(fù)檢查），生產(chǎn)部按月填報(bào)廢品、反修和停工損失。

5.2.4?????? 外部損失成本由銷(xiāo)售部按月提報(bào)。

5.3??????? 財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門(mén)提供的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)資料按月進(jìn)行核算匯總,指定人員編寫(xiě)質(zhì)量成本報(bào)告,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后將報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理并分發(fā)各部門(mén).并定期用適當(dāng)?shù)姆绞?如圖表形式)張榜公布告知全體員工.對(duì)質(zhì)量成本偏高的項(xiàng)目(尤其是外部、內(nèi)部損失)要特別標(biāo)注，要求相關(guān)部門(mén)在規(guī)定期限內(nèi)采取改進(jìn)措施。

5.4??????? 質(zhì)量成本的分析和改進(jìn)

5.4.1?????? 質(zhì)量成本分析是以一定時(shí)期的質(zhì)量成本計(jì)劃為基礎(chǔ)，計(jì)算質(zhì)量成本的增減幅度，查明原因，提出改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量成本的控制。

5.4.2?????? 質(zhì)量成本分析的內(nèi)容：質(zhì)量成本總額分析、各比較基數(shù)的比較分析、構(gòu)成分析。

1. 質(zhì)量成本總額分析：

總質(zhì)量成本=內(nèi)部損失+外部損失+預(yù)防成本+鑒定成本。

1. 比較分析

比較分析的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：

1. 質(zhì)量成本構(gòu)成分析的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

質(zhì)量成本構(gòu)成分析的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為各成本（預(yù)防、鑒定、內(nèi)部、外部損失）占總質(zhì)量的百分比。

5.4.3?????? 質(zhì)量成本分析的方法

—????? 對(duì)比分析法：這種方法是將實(shí)際的質(zhì)量成本指標(biāo)與計(jì)劃對(duì)比，與上年同期、上月對(duì)比，通過(guò)對(duì)比找出差異原因，必要時(shí)提出改進(jìn)措施。

—????? 趨勢(shì)分析: 對(duì)本單位質(zhì)量成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析.

—????? 用排列圖對(duì)成本進(jìn)行分析.

5.5???????? 質(zhì)量成本的控制與考核

5.5.1??????? 將質(zhì)量成本控制貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程,即事前預(yù)防、事中控制、事后處理，其中要著重于事前預(yù)防。

5.5.2??????? 質(zhì)量成本考核分為 ：

1. 各部門(mén)質(zhì)量成本；
2. 公司總的質(zhì)量成本。

5.5.3??????? 根據(jù)各部門(mén)質(zhì)量成本的控制情況進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)懲。

5.6???????? 各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量成本報(bào)告，分析質(zhì)量成本發(fā)生的原因，總體上要保證逐步降低內(nèi)損和外損的質(zhì)量成本。責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)內(nèi)損和外損成本用適當(dāng)?shù)姆椒ǚ治龈黜?xiàng)成本構(gòu)成及生產(chǎn)原因。對(duì)存在問(wèn)題的方面采取糾正和預(yù)防措施。相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施隨下月的質(zhì)量成本報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤糾正措施實(shí)施的效果。

6. 相關(guān)文件目錄

6.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》

7. 質(zhì)量記錄和保存期

7.1《質(zhì)量成本臺(tái)帳》????????????????????? 保存期三年

7.2《內(nèi)部損失成本統(tǒng)計(jì)表》??????????????? 保存期三年

7.3《質(zhì)量成本分析報(bào)告》????????????????? 保存期三年

7.4《預(yù)防、鑒定成本統(tǒng)計(jì)表》????????????? 保存期三年

7.5《外部損失成本統(tǒng)計(jì)表》??????????????? 保存期三年

7.6《產(chǎn)品索賠技術(shù)鑒定單》??????????????? 保存期三年

附錄：

質(zhì)量成本范圍明細(xì)表

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為確保本公司的未來(lái)，使本公司的戰(zhàn)略目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，提高公司內(nèi)部有效性和效率以及提高顧客和其他相關(guān)方滿意程度，使相關(guān)方受益。

2? 范圍

適用于本公司的過(guò)程（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程）、活動(dòng)和產(chǎn)品性能的改進(jìn)。

3? 職責(zé)

3.1 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)本部門(mén)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、分析和匯報(bào)，并營(yíng)造本部門(mén)人員積極參與尋求過(guò)程、活動(dòng)和產(chǎn)品性能的改進(jìn)文化。

3.2 總經(jīng)理和管理者代表負(fù)責(zé)部門(mén)相關(guān)數(shù)據(jù)和公司級(jí)數(shù)據(jù)的匯總和分析，確定重大項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)。

3.3 公司各部門(mén)各級(jí)人員均有對(duì)相關(guān)方面提出改進(jìn)建議或進(jìn)行改進(jìn)的權(quán)利和義務(wù)。

3.4 質(zhì)量部為各部門(mén)各種改進(jìn)建議的匯總立項(xiàng)歸口管理部門(mén)。

3.5 相關(guān)部門(mén)或人員有協(xié)同管理部確認(rèn)改進(jìn)意見(jiàn)及實(shí)施方案的責(zé)任。

3.6 質(zhì)量部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目登記、監(jiān)控。

3.7 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)改進(jìn)過(guò)程的實(shí)施、評(píng)價(jià)和結(jié)果的利用。

3.8 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)改進(jìn)經(jīng)濟(jì)效果測(cè)算。

4? 程序

4.1 持續(xù)改進(jìn)文化創(chuàng)立

本公司各級(jí)管理者應(yīng)創(chuàng)造一種文化，以使本公司的人員都能積極參與尋求過(guò)程、活動(dòng)和產(chǎn)品性能的改進(jìn)機(jī)會(huì)。為使本公司的人員積極參與，本公司最高管理層應(yīng)分配權(quán)限，使他們都得到授權(quán)并接受各自的職責(zé)，從而識(shí)別本公司業(yè)績(jī)改進(jìn)的機(jī)會(huì)?？赏ㄟ^(guò)下述活動(dòng)做到這一點(diǎn)：

1)??????? 確定人員、項(xiàng)目和本公司的目標(biāo)，見(jiàn)《業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序》；

2)??????? 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)和最佳做法進(jìn)行水平對(duì)比，見(jiàn)《信息溝通管理程序》；

3)??????? 對(duì)改進(jìn)的成就給予承認(rèn)和獎(jiǎng)勵(lì)，《合理化建議和改進(jìn)管理辦法》；

4)??????? 開(kāi)展合理化建議活動(dòng)，包括各級(jí)管理者對(duì)改進(jìn)建議及時(shí)做出的反應(yīng)。

4.2 持續(xù)改進(jìn)領(lǐng)域（方向）

產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和支持過(guò)程以及各項(xiàng)活動(dòng)：

1)??????? 提高有效性（如滿足要求的輸出），如：減少報(bào)廢、返工和返修，以新的目標(biāo)值優(yōu)化顧客的過(guò)程等，見(jiàn)《不合格品管理程序》和《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》；

2)??????? 提高效率（如每單位時(shí)間和金錢(qián)所用的資源），如：減少計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間，減少設(shè)備安裝、模具更換和機(jī)器調(diào)整時(shí)間，減少非增值使用的場(chǎng)地空間，減少人力和材料的浪費(fèi)，減少庫(kù)存和資金占用等，具體見(jiàn)《設(shè)備管理程序》；

3)??????? 減少外部影響（如法律法規(guī)發(fā)生變化），如：降低產(chǎn)品、行政、貿(mào)易方面法律法規(guī)變化的影響《SWOT》分析中的法律法規(guī)影響；

4)??????? 加強(qiáng)對(duì)潛在的薄弱環(huán)節(jié)（如缺少能力和一致性）控制，如：減少過(guò)大的變差，提高低于100％的初次運(yùn)轉(zhuǎn)能力，減少過(guò)程均值與目標(biāo)值的差異等，見(jiàn)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序》的生產(chǎn)和過(guò)程確認(rèn)結(jié)果管理；

5)??????? 使用更好方法的機(jī)會(huì)，如使產(chǎn)品容易裝配和安裝，減少搬運(yùn)和儲(chǔ)存等；

6)??????? 加強(qiáng)對(duì)已策劃和未策劃的更改的控制，如：減少后修，避免或減少顧客擔(dān)心和憂慮，提高產(chǎn)品可靠性，縮短開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和運(yùn)輸周期等，顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，PPM統(tǒng)計(jì)結(jié)果，退貨產(chǎn)品試驗(yàn)和分析結(jié)果，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，顧客的需求和反饋；

7)??????? 加強(qiáng)對(duì)已策劃的收益的測(cè)量，如：提高競(jìng)爭(zhēng)力，增加利潤(rùn)，降低不良質(zhì)量成本。

4.3 持續(xù)改進(jìn)的信息來(lái)源

1)??????? 確認(rèn)的數(shù)據(jù)：產(chǎn)品確認(rèn)和過(guò)程確認(rèn)的結(jié)果，見(jiàn)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序》；

2)??????? 生產(chǎn)量數(shù)據(jù)：產(chǎn)能與顧客需求，實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)備能力；

3)??????? 產(chǎn)品和過(guò)程試驗(yàn)數(shù)據(jù)；

4)??????? 自我評(píng)價(jià)的數(shù)據(jù)；

5)??????? 相關(guān)方明示的要求和反饋；

6)??????? 本公司的人員的經(jīng)驗(yàn)；

7)??????? 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；

8)??????? 產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)；

9)??????? 服務(wù)提供數(shù)據(jù)。

4.4 持續(xù)改進(jìn)分類(lèi)

4.4.1重大戰(zhàn)略項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)：

對(duì)現(xiàn)有過(guò)程進(jìn)行修改和改進(jìn)，或?qū)嵤┬逻^(guò)程；它們通常由日常運(yùn)作之外的跨職能的小組來(lái)實(shí)施；重大戰(zhàn)略項(xiàng)目通常包含對(duì)現(xiàn)有過(guò)程進(jìn)行重大的再設(shè)計(jì)，重大戰(zhàn)略項(xiàng)目應(yīng)以有效和高效的方式按照項(xiàng)目管理方法來(lái)管理。更改完成之后，新的過(guò)程計(jì)劃應(yīng)為過(guò)程的持續(xù)管理奠定基礎(chǔ)。

4.4.2一般項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)：

本公司的人員是提供漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)信息的最佳來(lái)源，并通常參加工作組。本公司應(yīng)對(duì)漸進(jìn)的持續(xù)的過(guò)程改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行控制，以便了解它們的作用。參與改進(jìn)的本公司的人員應(yīng)被授予相應(yīng)的權(quán)限、并應(yīng)得到與改進(jìn)有關(guān)的技術(shù)支持和必需的資源。改進(jìn)過(guò)程應(yīng)重復(fù)用于遺留問(wèn)題，以及用于為進(jìn)一步改進(jìn)過(guò)程制定目標(biāo)和解決辦法。為使本公司的人員積極參與改進(jìn)活動(dòng)并提高他們的意識(shí)，各級(jí)管理者應(yīng)考慮以下活動(dòng)：

a)????? 成立小組并由組員選出組長(zhǎng)；

b)????? 允許本公司的人員對(duì)他們的工作場(chǎng)所進(jìn)行控制和改進(jìn)；

c)????? 將培養(yǎng)本公司的人員的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能作為本公司整個(gè)質(zhì)量管理活動(dòng)的組成部分。

4.5 持續(xù)改進(jìn)流程

重大改進(jìn)項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)流程：

1)??????? 確定改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和框架；

2)??????? 對(duì)現(xiàn)有的過(guò)程進(jìn)行分析并認(rèn)清變更機(jī)會(huì)；

3)??????? 確定并策劃過(guò)程改進(jìn)；

4)??????? 實(shí)施改進(jìn)；

5)??????? 對(duì)過(guò)程的改進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)；

6)??????? 對(duì)已完成的改進(jìn)做出評(píng)價(jià)，包括總結(jié)經(jīng)驗(yàn)；

7)??????? 獎(jiǎng)勵(lì)。

??一般項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)流程：

1)??????? 改進(jìn)的動(dòng)機(jī)：識(shí)別過(guò)程中存在的問(wèn)題，選擇改進(jìn)的區(qū)域，并記錄改進(jìn)的原因；

2)??????? 目前的狀況：評(píng)價(jià)現(xiàn)有過(guò)程的有效性和效率。收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，以便發(fā)現(xiàn)哪類(lèi)問(wèn)題最常發(fā)生；選擇問(wèn)題并確立改進(jìn)目標(biāo)；

3)??????? 分析：識(shí)別并驗(yàn)證問(wèn)題的根本原因；

4)??????? 確定可能解決問(wèn)題的辦法：尋求解決問(wèn)題的可替代辦法。選擇并實(shí)施最佳的解決問(wèn)題的辦法，即選擇并實(shí)施消除問(wèn)題根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法；

5)??????? 評(píng)價(jià)效果：確認(rèn)問(wèn)題及其產(chǎn)生根源已經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少，解決辦法已產(chǎn)生了作用，并實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)的目標(biāo)；

6)??????? 實(shí)施新的解決辦法并規(guī)范化：用新過(guò)程替代老過(guò)程，防止問(wèn)題及其根本原因的再次發(fā)生；

7)??????? 針對(duì)已完成的改進(jìn)措施，評(píng)價(jià)過(guò)程的有效性和效率：對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目的有效性和效率作出評(píng)價(jià)，并考慮是否在本公司的其它地方使用這種解決辦法；

8)??????? 獎(jiǎng)勵(lì)。

4.6 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的管理：

管理者應(yīng)確保產(chǎn)品或過(guò)程的更改得到批準(zhǔn)、優(yōu)化、策劃、規(guī)定和控制，以滿足相關(guān)方的要求并避免超出本公司的能力。

5? 相關(guān)文件

5.1《業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序》

5.2《信息溝通管理程序》

5.3《合理化建議和改進(jìn)管理辦法》

5.4《不合格品管理程序》

5.5《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》

5.6《設(shè)備管理程序》

5.7《質(zhì)量策劃管理程序》

5.8《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序》

6? 相關(guān)記錄

6.1《??? 質(zhì)量計(jì)劃控制表》????????????????????????????? 保存期二年

6.2《合理化建議書(shū)》??????????????????????????????????? 保存期二年

6.3《合理化建議登記表》????????????????????????????? ??保存期二年

6.4《持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃匯總表》????????????????????????? 保存期二年

6.5《持續(xù)改進(jìn)實(shí)施記錄表》????????????????????????????? 保存期五年

6.6《持續(xù)改進(jìn)成果報(bào)告書(shū)》????????????????????????????? 保存期五年

6.7《獎(jiǎng)懲單》????????????????????????????????????????? 保存期一年

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正確有效的制訂組織的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，使各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，保證公司經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，讓顧客滿意。

2．? 適用范圍

適用于勝捷產(chǎn)品業(yè)務(wù)計(jì)劃的制訂和管理。

3. 職責(zé)

3.1 綜合部負(fù)責(zé)長(zhǎng)期和短期業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定、實(shí)施、跟蹤、考核和管理。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理層評(píng)審，批準(zhǔn)并組織實(shí)施年度和中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃。

3.3各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)向綜合管理部提供業(yè)務(wù)計(jì)劃需要的相關(guān)資料和信息，并負(fù)責(zé)本部門(mén)年度計(jì)劃的展開(kāi)和實(shí)施。

4．? 工作程序

4.1總經(jīng)理根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)與政策、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況、公司發(fā)展目標(biāo)等情況制定勝捷經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。

4.2相關(guān)資料的提供及業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定：業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定必須基于對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析、企業(yè)歷史基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析和市場(chǎng)分析的基礎(chǔ)上確定基準(zhǔn)，在基準(zhǔn)分析的基礎(chǔ)上制定業(yè)務(wù)計(jì)劃。

4.2.1銷(xiāo)售部提供市場(chǎng)方面的信息和分析及市場(chǎng)占有率規(guī)劃目標(biāo)。

4.2.2技術(shù)部提供產(chǎn)品工藝技術(shù)設(shè)備、設(shè)施、安全、環(huán)保的發(fā)展動(dòng)態(tài)和分析及規(guī)劃目標(biāo)。

4.2.3采購(gòu)部提供材料市場(chǎng)的價(jià)格分析和趨勢(shì)及規(guī)劃目標(biāo)。

4.2.4生產(chǎn)部提供生產(chǎn)管理、健康、安全、環(huán)境的規(guī)劃目標(biāo)和改進(jìn)建議。

4.2.5財(cái)務(wù)部提供有關(guān)財(cái)務(wù)信息及質(zhì)量成本及規(guī)劃目標(biāo)。

4.2.6質(zhì)量部門(mén)年度計(jì)劃可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需要進(jìn)行適當(dāng)修改，修改須遵循《文件控制程序》，并報(bào)綜合部備案。

4.5 年度計(jì)劃的評(píng)審與持續(xù)改進(jìn)

4.5.1綜合部對(duì)各部門(mén)年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核，內(nèi)容如下：

4.5.1.1 對(duì)目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)情況的評(píng)價(jià)；

4.5.1.2 對(duì)措施、計(jì)劃及其實(shí)施情況的評(píng)價(jià)；

4.5.1.3 對(duì)各職能部門(mén)和人員協(xié)調(diào)工作的評(píng)價(jià)；

4.5.1.4 對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)計(jì)劃管理工作的評(píng)價(jià)。

4.5.2各部門(mén)編制所負(fù)責(zé)的年度計(jì)劃的評(píng)審改進(jìn)報(bào)告。

4.5.3各部門(mén)年度計(jì)劃每季度評(píng)審一次，評(píng)審改進(jìn)報(bào)告由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，綜合管理部備案。

4.5.4綜合部匯總各部門(mén)計(jì)劃評(píng)審改進(jìn)報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。

4.5.5提出的改進(jìn)建議按《持續(xù)改進(jìn)工作程序》進(jìn)行。

4.5.6企業(yè)的《業(yè)務(wù)計(jì)劃》，不向外提供，不接受外部審核。

5. 相關(guān)文件目錄

5.1《持續(xù)改進(jìn)工作程序》

5.2《長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃》

5.3《短期業(yè)務(wù)計(jì)劃》

6. 相關(guān)記錄及保存期

6.1 《業(yè)務(wù)計(jì)劃考核記錄》?????????????????????????? 保存期五年

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