50430必須要建立的文件和記錄
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? GB/T50430-2007標準 ? 形成一十六個質(zhì)量制度 |
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序號 |
質(zhì)量制度名稱 |
條款號 |
序號 |
質(zhì)量制度名稱 |
條款號 |
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1 |
質(zhì)量目標管理制度 |
3.2.4 |
2 |
文件管理制度 |
3.5.3 |
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3 |
記錄管理制度 | 3.2.5 |
4 |
人力資源管理制度 |
5.1.1 |
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5 |
機具管理制度 | 6.1.1 |
6 |
工程項目投標及工程承包合同管理制度 |
7.1.1 |
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7 |
建筑材料、構(gòu)配件和設備管理制度 | 8.1.1 |
8 |
分包管理制度 |
9.1.1 |
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9 |
項目施工質(zhì)量管理制度 | 10.1.1 |
10 |
施工質(zhì)量檢查制度 |
11.1.1 |
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11 |
質(zhì)量問題處理制度 | 11.4.1 |
12 |
建立試驗、檢測管理制度 |
11.3.1 |
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13 |
質(zhì)量事故責任追究制度 |
11.4.4 |
14 |
質(zhì)量管理自查與評價制度 | 12.1.1 | ||||
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15 |
質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度 |
13.1.2 |
16 |
員工績效考核制度 |
5.2 |
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? 形成六個文件 |
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序號 |
形成文件名稱 |
條款號 |
序號 |
形成文件名稱 |
條款號 |
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1 |
質(zhì)量方針和目標在《管理手冊》中 |
3.2.3 |
2 |
質(zhì)量管理體系的說明《管理手冊》 |
3.3.3 |
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3 |
質(zhì)量管理部門和崗位質(zhì)量管理職責和權(quán)限，《崗位職責和任職要求》 |
4.2.3 |
4 |
相關職能部門和崗位的質(zhì)量管理職責和權(quán)限，在《管理手冊》中 | 4.3.3 | ||||
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5 |
質(zhì)量管理崗位相適應的任職條件崗位職責和任職要求》 |
5.2.1 |
6 |
設計結(jié)果文件 |
10.3.2 |
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? 二十三處要形成記錄 |
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序號 |
形成記錄名稱 |
條款號 |
記錄名稱 |
歸口部門 |
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| 1 | 施工企業(yè)應對培訓效果進行評價，并保存相應的記錄 | 5.3.3 | 培訓記錄和考核 | 經(jīng)理工作部 | |||||
| 2 | 施工企業(yè)應明確施工機具供應方的評價方法，在采購或租賃前對其進行評價，并收集相應的證明資料和保存評價記錄 | 6.2.2 | 供方調(diào)查評價表 | 物資供應處 | |||||
| 3 | 施工企業(yè)應對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄 | 6.2.4 | 設備驗收記錄 | 生技部 | |||||
| 4 | 施工企業(yè)對施工機具的使用、技術和安全管理、維修保養(yǎng)等應符合相關規(guī)定的要求。 《 特種設備安全監(jiān)察條例》特種設備使用單位對在用特種設備應當至少每月進行一次自行檢查，并作出記錄 |
6.3.1 | 設備保養(yǎng)記錄 設備檢修記錄等 |
生技部 | |||||
| 5 | 保存合同評審、投標和簽約的相關記錄。 | 7.2.2 | 投標評審記錄 合同評審記錄 |
市場開發(fā)部 | |||||
| 6 | 施工企業(yè)應使相關部門及人員掌握合同的要求，并保存相關記錄（合同交底記錄） | 7.3.1 | 合同交底記錄 | 市場開發(fā)部 | |||||
| 7 | 對合同履約情況進行分析和記錄 | 7.3.3 | 合同履約記錄 | 市場開發(fā)部 | |||||
| 8 | 供應方的評價、選擇和再評價的記錄。 | 8.2.4 | 供方調(diào)查評價表 合格供方名錄 供方業(yè)績評定表 |
物資供應處 | |||||
| 9 | 建筑材料、構(gòu)配件和設備進行驗收記錄。到供應方的現(xiàn)場進行驗證記錄。 | 8.3.1 | 進貨驗收記錄 設備開箱記錄 |
物資供應處 生技部 |
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| 10 | 驗收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設備進行處理記錄 | 8.3.2 | 不合格處理單 | 生技部 | |||||
| 11 | 確驗收建筑材料、構(gòu)配件和設備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄 | 8.4.4 | 材料發(fā)放記錄 出/入庫單 |
物資供應處 | |||||
| 12 | 發(fā)包方提供的顧客財產(chǎn)做好記錄 | 8.5.2 | 顧客財產(chǎn)記錄 | 生技部 | |||||
| 13 | 依據(jù)規(guī)定的步驟和標準對分包項目進行驗收 | 9.3.2 | 分包工程驗收記錄 | 生技部 | |||||
| 14 | 對分包方的履約情況進行評價并保存記錄 | 9.3.3 | 分包方評審記錄 分包方履約情況記錄 |
市場開發(fā)部 | |||||
| 15 | 施工設計：對變更可能造成的施工質(zhì)量影響進行評審，并保存相關記錄。 | 10.3.3 | 無 | 無 | |||||
| 16 | 按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項目經(jīng)理部進行交底，并保存記錄。 | 10.4.3 | 技術交底記錄 | 項目部 | |||||
| 17 | 施工過程中的質(zhì)量管理記錄 | 10.5.5 | 施工過程相關記錄 | 項目部 | |||||
| 18 | 工程資料的形成應與工程進度同步。施工企業(yè)應按規(guī)定及時向有關方移交相應資料 | 11.3.3 | 施工過程相關記錄 | 項目部 | |||||
| 19 | 質(zhì)量問題的處理和驗收記錄 | 11.4.4 | 整改通知及反饋 | 項目部 安監(jiān)部 |
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| 20 | 檢定校準記錄應予以保存 | 11.5.1 | 計量設備檢定合格證 | 生技部 | |||||
| 21 | 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。 | 12.2.3 | 內(nèi)部審核不符合報告 | 經(jīng)理工作部 | |||||
| 22 | 保存監(jiān)督檢查和審核的記錄 | 12.2.5 | 內(nèi)部審核報告 | 經(jīng)理工作部 | |||||
| 23 | 施工企業(yè)應按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新記錄 | 13.3.3 | 改進措施記錄 | 經(jīng)理工作 | |||||
