TS16949 審核要點(diǎn)
一、最高管理者審核要點(diǎn)：
1. 組織的質(zhì)量方針是什幺？是如何制訂出來(lái)的？制訂的依據(jù)是什幺？有書(shū)面的質(zhì)量方針嗎？是否溝通到組織的全體員工？
2. 組織的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？是否包含組織的總目標(biāo)？各職能部門(mén)目標(biāo)和各層級(jí)的目標(biāo)為何？制訂質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)是什幺？目標(biāo)是否可以測(cè)量？制訂的質(zhì)量目標(biāo)是否在期限內(nèi)達(dá)到？制訂的質(zhì)量目標(biāo)是否符合顧客的期望？
3. 目前質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況如何？對(duì)于未達(dá)成的質(zhì)量目標(biāo)是否采取了有關(guān)措施？
4. 最高管理者是通過(guò)什幺方式把顧客的要求和法律法規(guī)的要求溝通到組織的各個(gè)層級(jí)和全體員工的？我們是如何遵守這些法律法規(guī)的？
5. 最高管理者是如何知道組織的資源需求？是否提供了適用的資源？
6. 最高管理者如何理解以顧客為中心的理念？是通過(guò)什幺途徑什幺方式了解顧客的滿意度？對(duì)于顧客不滿意項(xiàng)是如何處理的？
7. 顧客投訴是如何處理的？如果沒(méi)有發(fā)生顧客投訴，是否就意味顧客滿意呢？
8. 組織有哪些激勵(lì)員工的措施？最高管理者了解員工的滿意度嗎？
9. 最高管理者是如何分配各個(gè)部門(mén)的職能？如何分配各級(jí)管理人員權(quán)責(zé)？
10. 最高管理者如何理解持續(xù)改進(jìn)？有哪些地方需要持續(xù)改進(jìn)？是否有具體規(guī)劃？持續(xù)改進(jìn)的有效性如何？
11. 最高管理者是如何監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的？監(jiān)控的結(jié)果是否能達(dá)到預(yù)期的效果？
12. 最高管理者是如何監(jiān)控員工工作的績(jī)效？目前采取的手段有效嗎？
13. 最高管理者是如何監(jiān)控員工的工作質(zhì)量？又是如何提升員工的工作技能？
14. 組織是否制訂了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃？哪些人知道公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃？質(zhì)量目標(biāo)是否包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中？
15. 所有的生產(chǎn)過(guò)程、各個(gè)班組(包括白班與夜班)，是否設(shè)置了質(zhì)量控制人員？當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員是否有停止生產(chǎn)的權(quán)力？負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員是否開(kāi)具過(guò)生產(chǎn)停工單？最高管理者參與了嗎？
16. 當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，該信息是否第一時(shí)間報(bào)告到有采取糾正措施權(quán)力的管理階層？
17. 是否設(shè)置了管理代表？管理代表的職責(zé)是什幺？管理代表參加了哪些質(zhì)量活動(dòng)？
18. 是否設(shè)置了顧客代表？顧客代表的職責(zé)是什幺？顧客代表是否參加了組織內(nèi)一些質(zhì)量會(huì)議或質(zhì)量活動(dòng)？顧客代表是否就選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標(biāo)、實(shí)施糾正與預(yù)防措施、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)等方面發(fā)表過(guò)自己的意見(jiàn)或建議？采納了嗎？
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